滦县杨柳庄学区中心校.doc

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1、滦县杨柳庄镇学区中心校2016年度部门决算公开情况说明2017年8月11日决算公开目录第一部分滦县杨柳庄镇学区中心校概况一、部门职责二、机构设置第二部分滦县杨柳庄镇学区中心校2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分滦县杨柳庄镇学区中心校2016年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展

2、情况说明二、政府采购情况的说明三、国有资产信息四、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分滦县杨柳庄镇学区中心校概况一、部门职责严格按照财务制度执行预算决算二、机构设置本中心校辖7个单位，1个中学，6个小学第二部分2016年度部门决算报表（详情见附表）第三部分滦县杨柳庄镇学区中心校2016年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。1、工作

3、开展情况。严格按照财务制度开展2、绩效评价结果。完成绩效指标任务二、政府采购情况的说明2016年本部门政府采购支出总额1.07万元，全部用于教育支出。一是用于采购办公设备，二是采购专用设备。（当时录入决算软件时未录入政府采购决算表）三、国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，其他用车0辆；四、其他重要事项的情况说明（一）关于预算执行情况分析1、支出与预算对比分析单位：万元项目(按支出性质和经济分类)年初预算数调整预算数决算数一、基本支出1367.331367.331367.33人员经费1220.541220.541

4、220.54日常公用经费146.79146.79146.79二、项目支出000基本建设类项目000行政事业类项目000三、上缴上级支出000四、经营支出000五、对附属单位补助支出0002016年总支出为1367.33万元，基本支出为1367.33万元，占总支出的100%,比2016年初预算增加（减少）0万元。2、收入支出结构分析指标本年度上年度比上年增减一、年度收支情况（单位：万元）———1.本年收入1367.331213.18154.15其中：一般公共预算财政拨款1367.331213.18154.15政府性基金预算财政拨款000*事业收入000经营收入0

5、00*其他收入0002.本年支出1367.331213.18154.15其中：基本支出1367.331213.18154.15（1）人员经费1220.541091.73128.81（2）日常公用经费146.79110.9135.88项目支出000（1）基本建设类项目000（2）行政事业类项目000经营支出0003.年末结转和结余000其中：一般公共预算财政拨款000政府性基金预算财政拨款0002016年收入为1367.33万元，比2015年决算收入增加154.15万元，主要原因是政府增加教育投入；2016年决算支出1367.33万元，其中基本支出1367.33

6、万元，占总支出的100%,比2015年决算支出增加154.15万元，主要原因是政府增加教育投入。（二）机关运行经费的支出情况的说明我部门基本支出1367.33万元，其中人员经费1220.54万元，占基本支出的89%，日常公用经费146.79万元，占基本支出的11%。公用经费用于保障机关运行，其中：办公费47.36万元、印刷费0万元、邮电费1.07万元、差旅费4.15万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费49.55万元、一般设备购置费1.07万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费5.32万元、办公用房物业管理费0万元和公务用车运行维护费0万元……。（三

7、）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明我单位2016年“三公”经费决算0元，比2016预算增加（减少）0元，比2015年决算增加（减少）0元，其中：2016年公务接待0元，比2016年预算增加（减少）0元；比2015年决算增加（减少）0元。2016年公务用车运行维护费0元，比2016年预算增加（减少）0元；比2015年决算增加（减少）0元。2016年公车购置费0元，比2016年预算增加（减少）0元；比2015年决算增加（减少）0元。2016年因公出国（境）费0元，比2016年预算增加（减少）0元；比2015年决算增加（减少）0元。“三公”经费财政拨

8、款支出情况表单位：万元预算数2016年