滦县小马庄区中心校.doc

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1、滦县小马庄学区中心校2017年度部门决算公开情况说明2018年6月20日11决算公开目录第一部分滦县小马庄学区中心校概况一、部门职责二、机构设置第二部分滦县小马庄镇学区中心校2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分滦县小马庄镇学区中心校2017年部门决算情况说明一、预算

2、绩效管理工作开展情况说明二、政府采购情况的说明三、国有资产信息四、其他重要事项的情况说明11第四部分名词解释第一部分滦县小马庄镇学区中心校概况一、部门职责1、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。2、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。3、指导学校加强组织建设、行风建设等。4、总体负责所辖学校财务管理，财务支出审核，报账业务。监督各校财务行为，规范财务管理。

3、二、机构设置滦县小马庄学区中心校下设总校长室、办公室、财务室、教研室11第二部分2017年度部门决算报表（详情见附表）11第三部分滦县小马庄镇学区中心校2017年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。1、工作开展情况。为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，积极稳妥推进预算绩效管理

4、工作，现将我中心校2017年预算绩效管理工作总结如下：一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，财政部门内部建立了相应的工作机制和操作规程，预算股牵头，相关业务科室参与。在具体工作中，预算股11负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室、单位间的协调工作，最后预算科形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务科室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，

5、搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。二是加强完善制度建设。出台了《预算绩效管理工作实施方案》、《财政局预算绩效管理内部工作规程（暂行）》等文件，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，要求依据充分、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。2、绩效评价结果。义务教育生均公用经费项

6、目，单位自评价结论为优秀，财政综合评价结论为优秀.二、政府采购情况的说明2017年本部门政府采购支出总额0万元，全部用于0支出。一是用于采购0，二是采购0。三、国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，其他用车0辆；四、其他重要事项的情况说明（一）关于预算执行情况分析1、支出与预算对比分析11单位：万元项目(按支出性质和经济分类)年初预算数调整预算数决算数一、基本支出1942.271942.271942.27人员经费1747.771747.771747.77日常公用经费194.5194.5194.

7、5二、项目支出基本建设类项目行政事业类项目三、上缴上级支出四、经营支出五、对附属单位补助支出2017年总支出为1942.27万元，基本支出为1942.27万元，占总支出的100%,比2017年初预算增加（减少）0万元；项目支出为5.91万元，占总支出的0.3%,比2017年初预算增加（减少）0万元，主要原因是严格执行预算；上缴上级支出为0万元，占总支出的0%,比2017年初预算增加（减少）0万元；经营支出为0万元，占总支出的0%,比2017年初预算增加（减少）0万元；对附属单位支出为0万元，占总支出的0%,比2017年初预算增加（减少）0万

8、元。2、收入支出结构分析指标本年度上年度比上年增减一、年度收支情况（单位：万元）———1.本年收入1942.271673.25269.02其中：一般公共预算财政拨款1942.27