滦县安各庄镇学区中心校

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1、滦县安各庄镇学区中心校2016年度部门决算公开2017年8月11日10决算公开目录第一部分滦县安各庄镇学区中心校概况一、部门职责二、机构设置第二部分滦县安各庄镇学区中心校2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分滦县安各庄镇学区

2、中心校2016年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明二、政府采购情况的说明三、国有资产信息四、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释10第一部分滦县安各庄镇学区中心校概况一、部门职责滦县安各庄镇学区中心校是滦县教育局的下属单位，财务管理工作包括初中一所，小学13所，及一所幼儿园的预算、决算、报账及记账等工作。二、机构设置滦县安各庄镇学区中心校是滦县教育局的下属教育管理机构，办公地点位于滦县安各庄镇政府院内，财务管理初中教育学校1所，小学教育学校13所，幼儿园1所。截止到2016年底教职员工

3、410人，在校学生6439人。10第二部分2016年度部门决算报表（详情见附表）10第三部分滦县安各庄镇学区中心校2016年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。1、工作开展情况。我中心校认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，按照教

4、育局和财政局的指示办理报账记账等财务管理工作。2、绩效评价结果。在教育局和财政局的正确领导和指引下，我中心校能够圆满的完成财务工作任务。二、政府采购情况的说明2016年本部门政府采购支出总额17.23万元，他资本性支出，采购专用设备。三、国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，其他用车0辆。四、其他重要事项的情况说明（一）关于预算执行情况分析1、支出与预算对比分析10单位：万元项目(按支出性质和经济分类)年初预算数调整预算数决算数一、基本支出3411.11

5、3411.113411.11人员经费2960.572960.572960.57日常公用经费450.54450.54450.54二、项目支出基本建设类项目行政事业类项目三、上缴上级支出四、经营支出五、对附属单位补助支出2016年总支出为3411.11万元，基本支出为3411.11万元占总支出的100%,比2016年初预算增加（减少）0万元，主要原因是0；项目支出为0万元，占总支出的0%,比2016年初预算增加（减少）0万元，主要原因是XXX；上缴上级支出为0万元，占总支出的0%,比2016年初预算增加（

6、减少）0万元，主要原因是0；经营支出为0万元，占总支出的0%,比2016年初预算增加（减少）0万元，主要原因是0；对附属单位支出为0万元，占总支出的0%,比2016年初预算增加（减少）0万元，主要原因是XXX。2、收入支出结构分析指标本年度上年度比上年增减一、年度收支情况（单位：万元）———1.本年收入3411.113105.51增加305.6其中：一般公共预算财政拨款3411.113105.51增加305.610政府性基金预算财政拨款*事业收入经营收入*其他收入2.本年支出3411.113105.5

7、1增加305.6其中：基本支出3411.113105增加305.6（1）人员经费2960.572633.1增加327.47（2）日常公用经费450.54442.41增加8.13项目支出30减少30（1）基本建设类项目（2）行政事业类项目30减少30经营支出3.年末结转和结余其中：一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款2016年收入为3411.11万元，比2015年决算收入增加305.6万元，主要原因是财政拨款增加；2016年决算支出3411.11万元，其中基本支出3411.11万元，占总支出的10

8、0%,比2015年决算支出增加335.6万元，主要原因是财政拨款增加；项目支出0万元，占总支出的0%，比2015年决算支出减少30万元，。（二）机关运行经费的支出情况的说明我部门基本支出0万元，其中人员经费0万元，占基本支出的0%，日常公用经费0万元，占基本支出的0%。公用经费用于保障机关运行，其中：办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取