《内部审核程序》doc版

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1、XY纸品厂程序文件编号:XY/COP－04版本状态:A/1内部审核程序共2页第1页1。0目的本程序规定了内部审核的方法和要求，以确定企业活动及其有关结果是否符合计划安排，以及这些安排是否有效实施，并能达到预期目的，从而不断改进和完善管理体系。2。0适用范围本程序适用于质量管理体系内部审核活动的控制，同时适用于防保﹑消防及财务等方面的内部审核；对供方的第二方审核可参照执行。3。0引用文件XY/COP-05纠正措施程序。XY/COP-06预防措施程序。4。0职责:4。1管理者代表负责内部审核计划的批准﹑组织和实施。4。2行

2、政部负责组织内部审核人员的培训。4。3质量部负责保存内部质量审核记录，并协助管理者代表做好审核计划﹑组织﹑实施工作。5。0工作程序5。1编制审核计划5.1.1每年年初于质量部编制“年度质量管理体系内部审核计划”，报管理者代表审批。5.1.2年度审核计划应包括审核的部门，审核的内容及审核的月份，审核计划要保证每个部门﹑所有主要质量活动，每年至少审核一次。5.1.3管理者代表同意可按需要追加审核.5。2审核员的资格条件5.2.1经相关培训考核合格，具备审核工作的能力和素质。5.2.2经公司总经理任命，并按<<内审员管理办法

3、>>进行管理。5。3审核准备5.3.1由管理者代表负责组织审核组，包括确定审核组长和审核员。5.3.2由审核组长制订审核计划草案，包括本次审核的目的﹑范围﹑依据﹑时间﹑审核员及日程安排等，要注意审核应由非从事受审活动的人员进行。5.3.3由管理者代表负责组织审前预备会，审核组成员参加。会上根据拟定审核的活动和区域的状况，及以往审核的结果，对审核计划草案进行讨论，并确定人员分工和审核要求。5.3.4审核计划经管理者代表审批后，发送受审核部门。5.3.5审核员按分工，编写“质量管理体系内部审核检查表”。9XY纸品厂程序文件

4、编号:XY/COP－04版本状态:A/1内部审核程序共2页第2页5。4审核实施5.4.1总经理或管理者代表应出席首次会议，审核组长主持召开首次会议，宣布审核计划及其他事宜。审核员和被审核部门主管应参加首次会议。5.4.2审核员参照“检查表”内容进行检查，并做好记录。审核员将检查中发现的问题填入“不合格报告”（草案）。5.4.3现场审核结束后可召开审核组会议，交流审核情况，并确定不合格报告。5.4.4召开末次会议，参加者与首次会议相同，主要由审核组长宣布审核结果，审核员宣读“不合格报告”。5.4.5审核组长根据审核员填的

5、“检查表”和检查记录“不合格报告”，编写“审核报告”，“审核报告”应包括以下内容﹕a.审核依据﹑目的及范围(部门﹑要素)；b.审核概况:包括审核人员﹑审核日期﹑审核情况简述；c.审核结论；d.不合格报告(附后)；e.质量审核不合格分布表。5.4.7审核报告经管理者代表批准后，由质量部报送总经理及分发给有关人员和部门。5。5整改与跟踪5.5.1审核组提出的“不合格报告”，交责任部门制定纠正措施，经管理者代表批准后送品质部存档。5.5.2质量部经理根据纠正措施的计划完成日期，派出内审员跟踪﹑检查措施的实施情况和效果，并记录

6、于“不合格报告”相应栏目内。6。0支持性文件XY/WI/QM-09内审员管理办法7。0相关记录保管部门期限XY/WF/QC-26年度质量管理体系内部审核计划表质量部三年XY/WF/QC-27质量管理体系内部审核检查表质量部三年XY/WF/QC-28质量管理体系内部审核计划表质量部三年XY/WF/QC-29内审不合格报告质量部三年XY/WF/QC-30审核报告品质部三年XY/WF/QC-31质量审核不合格分布表质量部三年XY/WF/QC-32内审员受训记录及审核工作经历表质量部三年编制:审核:批准:发布日期:9