内部审核管理程序.doc

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1、XX光电科技有限公司文件别程序文件制订日期2007-08-15版本/次A/0文件名称内部审核管理程序文件编号PEP/B-QC-009页数5-5程序文件文件名稱：内部审核管理程序部门：品质部文件編號:PEP/B-QC-009版本/次：A/0编写：审核：批准：生效日期：2007-08-15修订日期修订内容修订者原版本会签部门□工程部□品质部□仓管部□制造部□客服部□采购课□设计部□业务部□行政部□PMC分发份数共份XX光电科技有限公司文件别程序文件制订日期2007-08-15版本/次A/0文件名称内部审核管理程序文件编号PEP/B-QC-009

2、页数5-5内部审核作业流程图责任单位作业项目使用表单品质部审核计划内部审核计划表审核组织管理代表核准品质部审核准备(通知)内部审核计划表审核组长审核前会议审核小组/受审核单位正式审核内部审核报告书内部审核检查表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　纠正与预防措施报告审核小组审核后会议内部审核会议记录审核报告提出责任单位内部审核报告书矫正措施及追踪审核小组/受审核审位内部审核报告书品质部矫正记录管理审查XX光电科技有限公司文件别程序文件制订日期2007-08-15版本/次A/0文件名称内部审核管理程序文件编号PEP/B-Q

3、C-009页数5-51.目的：对公司进行内部质量/环境管理体系进行审核，检查质量/环境活动和相应的结果是否符合策划的安排，评价质量/环境管理体系按标准要求得到的有效实施和保持的程度。2.范围：适用于本公司内部质量/环境管理体系审核。3.权责单位：3.1（副）总经理或管理代表：3.1.1确保内部审核有效运作；3.1.2审核结果的评审。3.2品质部：审核计划之拟订，内部审核有关体系矫正记录的汇整、归档。3.3内审员：审核的执行，并开立纠正与预防措施报告。3.4各职能部门：负责制定并实施本部门在审核中所发现的不合格项的纠正措施。4.定义：4.1严

4、重不符合项：4.1.1质量/环境管理体系运行出现系统性失效，如某一要素或关键过程出现重复失效，质量/环境问题多次重复出现，未能形成有效的纠正措施加以消除；4.1.2体系运行出现区域性失效，如某一部门或单位出现明显的重复失效；4.1.3出现影响产品/环境或体系运行的后果严重的不合格现象，如开发设计/制造/质量控制等手段/设备/环境等严重不能满足要求等。4.2一般不符合项：4.2.1在质量/环境管理体系运行的有效性不受影响的情况下，有部分细节过程未按要求作业；4.2.2质量/环境管理体系运作程序所要求的各项，未能于体系运作中彻底有效地执行。4.

5、3建议改善项：4.3.1有影响到产品品质/环境污染或有潜在可能产生品质/环境变异的各相关事项；XX光电科技有限公司文件别程序文件制订日期2007-08-15版本/次A/0文件名称内部审核管理程序文件编号PEP/B-QC-009页数5-54.3.2不符合相关作业指导要求，可立即改善的各相关事项。1.内容：5.1品质部制定《年度内审计划》报管理者代表批准后实施。《年度内审计划》的内容包括：a）审核目的和范围；b）审核时间安排。5.2内部审核每年不得少于一次，但出现以下情况可以随时追加内审：a）产品出现严重质量问题；b）公司内部机构发生重大变化；

6、c）第二、三方审核前；d）发现按质量体系文件运作有明显问题；e）质量体系文件进行重大修改。5.2审核组织：5.2.1内部审核以审核小组方式对品质/环境管理体系进行评审。5.2.2内部审核工作应由具有审核资格、经验和专业知识丰富，并与被审核部门无直接责任关系的人员进行；审核人员应经资格审查，合格者由公司聘任为内部质量审核员。5.2.3内审组长：由管理代表于审查成员中指定适当人选担任。5.2.4汽车产品审核员必须具有审核ISO/TS16949技术规范的能力，了解顾客的特殊要求，了解相关核心工具的知识。5.3审核准备：5.3.1质部根据《年度内审

7、计划》，提出审核组长及审核员名单报管理者代表批准。5.3.2审核组长根据体系过程、区域状况、重要性、以及以往审核结果，组织审核员对审核方案进行策划并负责编制《内部审核计划表》，汽车产品内审计划需要覆盖所有班次所有过程，并且必须验证顾客及任何附加的质量管理体系要求。5.3.3《内部审核计划表》得到管理者代表认可后，通知各部门。XX光电科技有限公司文件别程序文件制订日期2007-08-15版本/次A/0文件名称内部审核管理程序文件编号PEP/B-QC-009页数5-55.3.4审核组提前一周向受审核部门发出本次审核计划，受审部门收到审核计划后，

8、如果对审核计划中的某项条款有异议时，可在两天内与审核组长协商解决。5.3.5内部审核实施时，必须采用规定的检查清单，对各部门实施审核。5.3.6审核前的会议由审核组长主持，介绍审