论文资料-纠正和预防措施控制程序

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1、XXX金属制品有限公司文件编号QH/QP-0001标题纠正和预防措施控制程序版本1.0发行日期页码5/5莄薅螁肈芀薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇节莁蚁螇肄莇蚀罿莀芃蚀肂膃薁虿螁莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈羂蒄螄袀膇蒀螄肃羀莆螃螂芆节螂袅聿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈衿袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅蒂羈膂芁蒂肀莇薀蒁螀膀蒆薀袂莆莂蕿羄膈芈薈肇羁蚆薇袆膇薂薆罿聿蒈薆肁芅莄薅螁肈芀薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇节莁蚁螇肄莇蚀罿莀芃蚀肂膃薁虿螁莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈羂蒄螄袀膇蒀螄肃羀莆螃螂芆节螂袅聿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈衿袁肅薇袈羃芁薃袇

2、膆肃葿袆袅荿莅蒂羈膂芁蒂肀莇薀蒁螀膀蒆薀袂莆莂蕿羄膈芈薈肇羁蚆薇袆膇薂薆罿聿蒈薆肁芅莄薅螁肈芀薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇节莁蚁螇肄莇蚀罿莀芃蚀肂膃薁虿螁莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈羂蒄螄袀膇蒀螄肃羀莆螃螂芆节螂袅聿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈衿袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅蒂羈膂芁蒂肀莇薀蒁螀膀蒆薀袂莆莂蕿羄膈芈薈肇羁蚆薇袆膇薂薆罿聿蒈薆肁芅莄薅螁肈芀薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇节莁蚁螇肄莇蚀罿莀芃蚀肂膃薁虿螁莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈羂蒄螄袀膇蒀螄肃羀莆螃螂芆节螂袅聿薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈衿袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅蒂羈膂

3、芁蒂肀莇薀蒁螀膀蒆薀袂莆莂蕿羄膈芈薈肇1目的消除产生问题的实际和潜在的原因，防止再次发生不合格或不合格的产生；并对纠正和预防措施的制定和实施进行有效控制。2适用范围本程序适用于对公司质量管理活动各过程中发现的不合格原因和潜在的不合格制定和实施纠正和预防措施。流程的起点：流程的结束：3术语定义3.1纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施，可涉及返修、返工或降级等活动。3.2纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.3预防措施：为消除潜在不合格或其他不期望狀况的原因所采取的措施。3.4防错：使用过程或设

4、计特征来防止制造不合格产品。4过程方法图过程负责主责：品管部协作：各相关部门资源电脑、SPC统计方法、分析、跟踪技术评价方法输入→纠正措施计划→预防措施计划→不合格信息纠正和预防措施输出→纠正措施报告→预防措施报告→改进措施报告相关支持文件1.质量管理体系内部审核程序2.文件和资料控制程序3.质量记录控制程序4.统计技术运用程序5.产品质量先期策划和控制计划程序6.潜在失效模式及后果分析程序衡量指标1.不合格项及时关闭率5职责XXX金属制品有限公司文件编号QH/QP-0001标题纠正和预防措施控制程序版本1.0发行日期页码5/

5、55.1品管部品保课负责对实际存在的不合格原因和潜在的不合格原因进行调查分析，提出纠正和预防措施计划并跟踪验证结果。5.2公司其他各部门负责对不合格项制定及实施纠正措施，对潜在不合格原因进行识别、研究并制定和实施预防措施。。6工作程序6.1识别并收集已发现的或潜在的不合格信息及相关证据6.1.1品管部负责识别、收集并统计分析来料检验、过程巡检、成品（出货）检查、顾客退货产品试验分析（应保存分析记录）、顾客反馈（包括质量投诉）等过程中发现的各类不合格信息。6.1.2制造部负责识别、收集并统计分析生产过程中自检、互检、全检发现的各

6、类不合格信息。6.1.3生管部负责识别、收集并统计分析采购和发外（外协）过程发现的各类不合格信息及供应商存在的影响其所供产品质量和能力的问题，以及仓库管理活动中发现的不合格信息。6.1.4业务部负责识别、收集并统计分析销售和交付过程中发现的不合格信息及顾客满意程度情况或意见。6.1.5各部门应将识别、收集到的不合格信息分类整理，汇编成报表（报告），每月末送交品管部品保课进行分类汇总，编制《不合格信息汇总表》。6.1.6质量管理体系内部或外部审核中发现的不合格项，管理评审确定需改进事项及质量管理体系文件控制中出现的不合格项，由品

7、保课负责记录并分类汇总。6.1.7各部门应对质量管理活动中收集到的各类信息（包括管理信息和不合格信息），特别是关联性较强的数据信息，运用相应的统计技术进行分析研究（具体运用参见《统计技术运用程序》的相关要求），以识别各过程运行态势及是否存在潜在不合格。各部门应记录相关的识别过程，并将结论及时报告给相关人员。6.2评审、确定不合格原因并评价需要采取的纠正和预防措施6.2.1每月初由品管部负责人主持召开各部门负责人及相关人员参加的质量分析会议，评审、确定各类不合格原因，并讨论、评价需要采取的纠正和XXX金属制品有限公司文件编号QH

8、/QP-0001标题纠正和预防措施控制程序版本1.0发行日期页码5/5预防措施，会议过程由品保课负责记录并保存。6.2.2当生产、管理活动中出现急需解决的质量问题时，如：来料产品连续出现拒收／让步接收，生产过程不稳定，废品率、返修率偏高，频频申请例外转序，检验中同一质量问题屡