纠正和预防措施控制程序

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1、江苏省船舶检验局文件编号：JSCJ/CX－08－05程序文件纠正和预防措施控制程序版本/状态：A/O纠正和预防措施控制程序JSCJ/CX－08－051．目的采取有效的纠正/预防措施，消除已发生或潜在的不合格（不期望情况）的原因，防止不合格的再发生或发生，实现质量管理体系的持续改进。2．适用范围适用于省局、各市局质量管理体系运行（包括船检服务提供）中，已发生的或潜在的不合格所采取的纠正和预防措施的控制和管理。3．职责3.1管理者代表负责组织对已发生的或潜在的严重不合格纠正和预防措施的制定、实施和验证。3.2质管部负责控制、管理对质量管理体系运行中已发生或潜在的不合格所采取的纠正和预防措施；3.3

2、审图中心、船检科负责控制、管理对船检服务提供过程中已发生的不合格或潜在不合格（包括不合格船检产品），采取的纠正和预防措施。3.4省局各职能部门、各市局负责实施对本部门、本局已发生的或潜在的不合格所采取的纠正和预防措施。4．工作程序4.1纠正措施4.1.1纠正措施的信息来源于：a）对质量管理体系各过程运行状况进行监视和测量（监督和检查）发现的不合格；b）对船检服务提供过程进行监视和测量（监督和检查）发现的不合格。c）顾客对船检服务提供的意见、抱怨和投诉；d）上级机关对船检服务提供过程监督检查（包括专项检查）中发现的不合格；e）内、外质量管理体系审核发现的不合格；f）管理评审提出的改进措施；g）发

3、生的船检服务质量事故。4.1.2全体员工均应识别本程序4.1条款所列的不合格，并及时报告部门负责人。属于本部门的由本部门执行本程序规定的纠正措施，属于其他部门或跨部门的不合格，以《工作联系单》方式报质管部、审图中心、船检科。4.1.3纠正措施实施的步骤和要求4.1.3.1对已发生的不合格进行调查并确定：a）不合格发生的部门、当事人及不合格事实；b）从不合格对质量管理体系运行和船检服务质量的影响程度（风险），和实施纠正措施的成本两个方面，评价采取纠正措施的需求。4.1.3.2质管部、审核中心、船检科向不合格责任部门发出“纠正和预防措施处理单”。江苏省船舶检验局文件编号：JSCJ/CX－08－05

4、程序文件纠正和预防措施控制程序版本/状态：A/O4.1.3.3各相关部门在收到“纠正和预防措施处理单”五个工作日内，进行原因分析，针对不合格产生的原因制定纠正措施。不合格产生的原因一般为：a）现行质量管理体系文件与“办法”规定要求不一致；b）质量管理体系运行，缺少文件、作业指导书；c）现有体系文件、作业指导书不够完善或与实际情况不适应；d）因培训不到位，相关部门/人员对文件的理解有偏差；e）资源配置不足。4.1.3.4质管部、审核中心、船检科对各相关部门不合格原因进行分析和对制定的纠正措施进行评价确认，严重不合格的纠正措施需经管理者代表确认。纠正措施的制定应与不合格的影响程度和范围相适应。4.

5、1.3.5不合格责任部门在规定时间内实施并完成纠正措施的各项要求。4.1.3.6质管部、审核中心、船检科对各相关部门纠正措施实施情况进行跟踪检查和效果验证，严重不合格纠正措施的验证需报管理者代表确认。检查和效果验证的要求包括：a）对纠正措施进行逐条逐项检查实施的见证资料；b）纠正措施的实施是否已将不合格完全消除或减至最低程度；c）是否能够确保不合格不再发生；d）验证结果由验证人员填入“纠正和预防措施处理单”相关栏目；e）若验证效果未达到预定目标，应责成责任部门重新采取相应的纠正措施，直至达到预定目标。4.1.4本程序4.1.1.e和4.1.1.f条款所列的不合格纠正措施的实施，同时执行《质量管

6、理体系内部审核控制程序》和《管理评审控制程序》的规定。4.1.5本程序4.1.1.c和4.1.1.g条款不合格的纠正措施，其责任追究应执行《中华人民共和国船舶检验机构及验船人员工作过错追究办法》的有关规定。4.2预防措施4.2.1预防措施的信息来源4.2.1.1质量管理体系运行过程记录，包括顾客满意度调查统计分析中反映的体系运行和船检服务提供存在的问题及可能引发的不合格。4.2.1.2顾客/上级机关对本局的期望。4.2.1.3质量管理体系运行过程监视和测量结果的统计分析，包括运行失控的早期预警；4.2.1.4员工合理化建议和其他数据分析的输出；4.2.1.5外委机构产品/服务质量的统计；4.2

7、.1.6船舶法定检验相关政策、法规、规范、标准变更；4.2.2质管部、审图中心、船检科负责组织相关部门对潜在不合格进行识别。当发现下列情况之一时，应采取预防措施防止潜在不合格的发生。4.2.2.1质量管理体系运行质量发生异常波动。如省局、各市局及各职能部门质量目标指标未能实现，或虽已实现但有逐渐下降的趋势；4.2.2.2顾客满意度统计结果呈逐渐下降的趋势；江苏省船舶检验局文件编号：JSCJ/CX－