机组检修物资管理规定

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1、机组检修物资管理规定A.1　总则A.1.1　物资出库时，要严格执行领用单制度。A.1.2　检修单位领用物资时，应持已批准的领料工单卡或领料单到仓库提货。仓库保管员以打印的工单卡、领料单为凭证发货，做到“提单到库，随到随发、自提自运”。A.2　物资出库程序A.2.1　单证审核A.2.1.1　核对领用凭证所列品名、型号与库存物资是否相符；核对请领数量是否大于库存数量；核对领用凭证中的请领数量、项目、型号等应无任何改动。A.2.1.2　核对领用凭证是否为重复领料。A.2.1.3　核对领用日期是否超期失效。A.2.2　发货A.2.2.1　仓库保管员应凭审查合格的正式领用凭

2、证发货。除紧急情况外，不应收白条后补领用凭证。A.2.2.2　特殊需要，可持公司付总经理签字的借条，且在两日内补办完正式的领料凭证。A.2.2.3　按照“先进先出、易霉易损先出、接近失效期先出”的原则发货。A.2.2.4　仓库保管员应与领料人员当面清点货物，保证数量正确，质量完好，包装牢固，标志清楚。在交付物资的同时应给领用部门提供技术图纸、产品说明书、产品合格证、质量证明等技术资料复印件。A.2.2.5　发货完毕，仓库保管员应立即清点余额，并改变物资保管卡的余额数字。A.2.2.6　仓库保管员给领料人员办理出门证。A.2.3　签署单证与登记帐户A.2.3.1　仓

3、库保管员根据实际库存在领用凭证上填写实发数量，实际数量只能小于或等于请领数量。A.2.3.2　按照“先发货后登记”的原则，仓库保管员应在发料当天在本企业资产管理系统上完成登记保管帐工作。A.2.3.3　仓库保管员应做好领用凭证、出门证等全面控制和回笼销号工作，做到日帐日清。A.3　物资退库管理A.3.1　使用单位将工程未用完的物资、在使用过程中发现有质量问题的物资、仓库保管员错发的物资，都可以退回仓库。A.3.2　退库程序A.3.2.1　领料人员应持原领料时的工单卡或领料单到仓库办理物资退库手续。A.3.2.2　仓库保管员应首先核对资产管理系统上该工单卡或领料单是

4、否已关闭，如已关闭，原则上不予退库，如果确实需要退库，应由公司领导批准，重新打开工单卡或领料单后，才可以办理退库。A.3.2.3　①仓库保管员在接到退库物资后，应确定退库原因，属于工程过剩的物资或仓库保管员错发的物资，仓库保管员应在核对退库物资的名称、规格型号、质量完好等与出库时相符的情况下，按实际退库数量办理退库，当日完成资产管理系统的退库下帐。A.1.1.1　如因质量问题退库，需要设备部专业主管和计划部计划采购主管确定是否质量问题，仓库保管员依据质量检验报告，办理退库，并做好退回给供应商的准备，当日完成资产管理系统的退库下帐。A.1.1.2　对于现场拆除下来的

5、废旧物资，由设备部专业主管确认可否再利用，按报废物资流程管理。A.1.1.3　紧急采购：特殊物资需用计划，由编制部门在需要前15天报送物资需用计划。特别急需的特殊物资，可以随时提交计划。A.2　废旧物品回收A.2.1　企业各单位报废的设备物资的回收工作，由企业指定的有关业务部门负责，其他部门不能组织自行回收。A.2.2　各单位的废旧物资应按照指定的地点集中存放，由负责回收的部门定期派人回收。A.2.3　拟报废上缴的固定资产设备，在企业或上级主管部门未批准前，任何单位及个人无权移动、拆迁、出售、外借或回收。A.2.4　电缆轴、施工用钢模板、钢或木脚手架、各类包装物，

6、有押金的由各单位在规定限期内上缴物资仓库，由仓储主管负责返回供应商；没有押金的，由企业有关部门回收后统一处理。A.2.5　企业有关回收部门应设专人管理回收废旧物资设备，并设有存放废旧物资设备的固定地点及仓库。认真做好入库工作，开具废旧物资设备的上缴收据并登录记账。A.2.6　对已经回收的废旧物资设备，要妥善保管，不能造成其价值的再度损失。A.3　物资统计A.3.1　计划供应部做好物资统计工作，包括A级检修期间物资入库、出库，废旧物资回收情况。A.3.2　考核办法；参见《物资管理考核办法》。①①