过程审核资料表格1.23

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1、过程审核结果一览表(产品诞生过程/批量生产)被审核过程/产品KLQ311B生产线审核员柳伟徐培被审核部门空气滤制造一厂审核日期2013.1.23A、产品诞生过程：评定要素符合率（%）60708090100产品开发（设计）Ede过程开发EpeB、批量生产：评定要素/工序符合率（%）60708090100供方/原材料Ez服务/顾客满意程度Ek工序1安装后支架E198.8工序2安装前支架及上支架E2100工序3拧紧E398.8工序4装配下壳体E498.8工序5安装滤芯及下壳体E5100工序6贴标牌、装防尘盖E6100工序7包装E799.5工序8E8工序9E9工序10E10符合率（E1至En的平均值）

2、Epg99.4分要素与质量管理体系关系对照的评分（工序1至n的平均值）分要素符合率（%）60708090100人员/素质Eu196设备/工装Eu297.1运输/搬运/贮存Eu396缺陷分析/纠正措施/持续改进过程（KVP）Eu498.33制表审查确认7过程审核总结报告序号报告项目详细内容1审核目的：制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力。2审核范围：对生产工序及作业指导书和相关工艺文件。3审核依据：体系/产品/过程审核管理程序4审核原因：符合性过程审核5被审核过程：KLLQ311B生产线6被审核部门：空气滤制造一厂7审核组长/成员：柳伟徐培8审核日期：2013.1.2

3、39受审核方人员：总成线员工10过程审核概况：本次内部审核共发现4项不合格项，其中：严重不合格项0项、一般不合格项4项、观察项0项（详见不符合项报告）。4项不合格项分布的区域为（详见过程审核不合格项分布状况及汇总）。11过程审核综合评价过程文件评价：相关工艺文件和指导书齐全能正确指导正常生产，包装要求可以进一步细化。过程运作评价：生产线运行正常，能正常进行生产。过程符合性评价：符合正常生产要求，对操作人员进一步进行指导，培养其对特殊特性及特殊要求的认知。过程有效性评价：本次过程审核有效。12过程审核符合率（%）：99.4%13过程审核评定标准：总符合率（%）对过程的评定级别名称90至100符合

4、A*80至小于90绝大部分符合AB*60至小于80有条件符合B*小于60不符合C*备注①、若被审核部门的总符合率超过90%或80%，但其中在一个或多个要素上符合率只达到75%以下，则须从A级降到AB级或从AB级降到B级。②、若有的提问得分为零，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响，则可把被审核部门总符合率得分从A级降到AB级或从AB级降到B级。在特别情况下，也可以降为C级。③、若存在上述情况时，须在说明栏中说明降级的原因。14本次过程审核定级：A*15过程审核总结报告分发：质量保障部，空气滤制造厂编制核准存档位置：质保部存档期限：三年Q/3DmPLR-804-05E/07过程审

5、核不符合项分布状况及汇总表序号过程名称对应条款负责部门审核日期不合格项分类备注严重不合格项次要不合格项观察项15工序/安装后支架VDA6.36.3.2空气滤制造厂2013.1.23010215工序/拧紧VDA6.36.2.4空气滤制造厂2013.1.23010320工序/装配下壳体VDA6.36.1.1空气滤制造厂2013.1.23010445工序/包装VDA6.36.4.4空气滤制造厂2013.1.23010审核员审核组长存档位置：质保部存档期限：三年Q/3DmPLR-804-06E/07审核目的：总成2号生产线制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力。审核原因：过程

6、审核审核范围：KLQ311B2号生产线审核时间：2013年1月23日下午14:40审核依据：控制计划、产品图、VDA6.3等审核组长与审核员：柳伟徐培被审核过程/部门：空气滤制造厂起始会议时间：2013年1月23日上午9:00审核时间被审核部门被审核过程/地点审核项目/内容（提问目录中的项目）所需文件/资料审核员陪审员1月23日14:40~15:00空气滤制造厂安装后支架VDA6.3（6.1-6.4）产品图纸、控制计划作业指导书柳伟、徐培莫广玉1月23日15:00~15:20空气滤制造厂安装前支架及上支架VDA6.3（6.1-6.4）产品图纸、控制计划作业指导书柳伟、徐培莫广玉1月23日15:

7、20~15:40空气滤制造厂拧紧VDA6.3（6.1-6.4）产品图纸、控制计划作业指导书柳伟、徐培莫广玉1月23日15:40~16:00空气滤制造厂装配下壳体VDA6.3（6.1-6.4）产品图纸、控制计划作业指导书柳伟、徐培莫广玉1月23日16:00~16:20空气滤制造厂安装滤芯、下壳体VDA6.3（6.1-6.4）产品图纸、控制计划作业指导书柳伟、徐培莫广玉1月23日16:20~16:40