过程审核培训资料Bnew

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1、过程审核供应商自审大众卓越质量方法能力顾客满意度成熟的产品稳定的过程优质的顾客服务以过程为导向一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN什么是过程审核过程审核是一种评价方法，用来评价／测量产品开发流程和过程开发流程的过程质量和工艺质量、分供方／原材料（外购件）、零件生产各个过程阶段以及服务是否满足顾客的所有需求直到顾客完全满意。什么情况下要实施过程审核新项目、新订单／异地生产：新的生产场所新产品或新产品组顾客和法律法规的特殊要求不同类型的过程流程和工艺流程多项功能责任分散，或出现质量问题／不符合顾客要求或法律要求注意批量生产的供应商在过程审核前要先进行产品审核。对产品审核中发现的偏差，进行过程审

2、核时要对此相关的过程进行特别深入的分析。注意当过程审核的符合率不足时，可能对目前的质量管理体系评价提出质疑，如有必要，可是重新提出对质量体系进行审核。过程审核分为两个部分Ａ部分　产品诞生过程中的过程审核评审关于产品和过程开发的所有任务。现已被ＱＰＮ代替。Ｂ部分　批量生产时的过程审核评审正在生产的所有过程和工艺流程。本课程将就Ｂ部分的审核展开讨论学习。过程审核评分标准10分完全符合要求。8分大部分符合要求，微小的偏差。（符合3/4以上要求，并且没有特别风险）6分部分符合要求，有较大的偏差。4分符合要求程度不充分，有严重偏差。0分不符合要求。审核员的审核技巧产品审核入手深入到过程审核再深入到体系

3、审核产品出现质量缺陷过程肯定存在漏洞可能体系存在问题1.了解哪些是外协件？2.哪些是自制件？3.有哪些供应商？4.有哪些关键工序？5.应该具备哪些设备？6.应该具备哪些工装、模具？7.应该具备哪些检具？8.产品是否存在缺陷？1.外协件如何控制？2.生产过程是否受控？3.设备重要参数是否受控？4.是否运用统计技术(SPC)？5.是否有预防措施(FMEA)？6.员工素质如何？7.成品如何检验？1.体系是否完善？2.体系运转是否正常？3.体系是否存在漏洞？零缺陷战略000000+++++？“OK”零缺陷战略：全过程中每道工序都应制造出100%合格品（规划）每道工序都应确保实现这一要求（实施和检验）

4、。合格最终不合格品份额理想的价值创造过程实际的价值创造过程一次合格率=100%整个过程的各步骤都不产生缺陷。生产率最高，用户满意度最高。由下列原因产生的损失：-材料报废-工作报废-外购件不合格-过程运转不均衡-高库存“非质量”总是意味着损失：附加成本、返修工时、报废；这些都意味着生产率的损失，都是浪费。实际的价值创造过程一次合格率＜100%。由下列原因产生的损失：-反修工时-合格与不合格品分类工时-缺陷分析-索赔-等待-特殊措施-故障零缺陷战略在正态分布中心与规范中心重合时，X超出规范限μ±kσ（k=1,2,…,6）的不合格品率规范限±1σ±2σ±3σ±4σ±5σ±6σ合格品率（％）68.2

5、795.4599.7399.993799.99994399.9999998不合格品率（ppm）317300455002700630.570.002工序能力（Cpk）0.330.671.01.331.672.0-6σ-5σ-4σ-3σ-2σ-1σμ+1σ+2σ+3σ+4σ+5σ+6σTLTU99.73%过程审核的要求条例１　分供方／原材料过程（9）２　生产过程（5、6、5、7）３　顾客服务／顾客满意度（7）1.1是否仅允许已认可　　　　　并具备质量能力的分供方供货对供方质量能力的评价过程／产品审核、质量体系认证质量绩效（包括质量、成本、服务）D/TLD分供方的特别认可对供方的选择程序应区分从

6、未供货的供应商和已供货的供应商所有的依据均应该有证据1.2是否可以保证　　　　　采购件符合约定的质量要求足够的检验可能性（实验室和测量设备、检验人员）内部的／外部的检验顾客提供的量具／样架图纸／订货要求／规格质量保证协议对检验方法、检验流程、检验频次的约定（是否有作业指导书）对主要缺陷的分析、措施及验证能力证明（尤其针对产品和过程的关键特性）如自检报告、合格证等1.3是否对分供方的质量绩效进行了评　　　价？出现偏差时是否采取了措施？质量会谈的纪要、质量审核报告整改计划的商定与跟踪改进后零部件的检验记录和测量记录对主要缺陷／有问题的分供方进行分析对质量绩效进行评价（质量／成本／服务）供方清

7、单及供货零件清单1.4是否与供方就产品和过程的持续　　　　　改进目标达成了协议并落实？必要时成立专题工作小组确定质量、价格、服务的量化目标，如提高过程可靠性的同时降低检验成本减少废品（内部／外部）减少周转量提高顾客满意度监控目标的实现过程1.5已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措施是否已落实？顾客信息（包括技术规范、标准、检验规定）工程样件的认可、试制样件的认可程序及认可记录符合VDA要求的