过程分层审核模板资料讲解.ppt

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1、过程分层审核模板过程分层审核定义过程分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织实现QSB的愿景。目的确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。FR&PSNCMVSLPAEPVQSBWORKSHOPREV.012307WPOSWI(SOS)218OI(JES)SOT(JIT)RiskReductContamSCMGeneralMotorsCorporation.Allrightsres

2、erved.过程分层审核通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制。通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。验证下一层次的审核过程是否稳健实施。FR&PSNCMVSLPAEPVQSBWORKSHOPREV.012307WPOSWI(SOS)219OI(JES)SOT(JIT)RiskReductContamSCMGeneralMotorsCorporation.Allrightsreser

3、ved.通过组织内所有层次（班组长—工厂经理）利用过程分层审核检查表执行高频率的审核。过程分层审核包括:-评估是否背离既定标准。-导入纠正措施（对策）。-由高级管理人员定期评估过程。-在每个区域跟踪/展示审核结果和纠正措施。“过程分层审核检查表”由3个主要部分组成。–工位问题—基本的检查项目，适用于所有工位。–质量关注点—由工厂依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容。–生产系统问题—基本的检查项目，适用于所有工位。FR&PSNCMVSLPAEPVQSBWORKSHOPREV.0123

4、07WPOSWI(SOS)220OI(JES)SOT(JIT)RiskReductContamSCMGeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.推荐使用单页的过程分层审核检查表格式，所列问题由两个公用部分（1#、3#部分)和一个针对特定产品线或生产区域的部分（2#部分）组成。过程分层审核完全是一种手工的审核方式。表格的背面可用来写下不符合项的注释。建议使用这种方式，这样使用者对过程分层审核如何支持QSB系统，从审核内容和功能方面会有更彻底的理解。审核者可将已记录但没有立即

5、纠正的问题，直接转移到空白的对策措施报告中，用来指定责任人并实施纠正措施。对这个过程的评估必须至少每周进行一次。FR&PSNCMVSLPAEPVQSBWORKSHOPREV.012307WPOSWI(SOS)221OI(JES)SOT(JIT)RiskReductContamSCMGeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.•••过程分层审核制定过程分层审核检查表必须建立一份在过程分层审核过程中进行确认的高风险项目清单。考虑下列可能的要素：量检具的功能和校验的确认堆放/包

6、装技术Visualaids目视辅助工具是否在现场，内容是否正确。过程参数作业指导书产品标识扭矩监控（如适用）文件/记录的完整性客户反馈过程分层审核必须核实适当的质量文件FR&PSNCMVSLPAEPVQSBWORKSHOPREV.012307WPOSWI(SOS)222OI(JES)SOT(JIT)RiskReductContamSCMGeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.•#1部分:普遍的工位问题1.在这个部分中制定适当的问题，可普遍适用于所有工位。这部分问题的变

7、更应是很少的，仅需根据文件或程序的描述作出相应变更。-灰色方框表示此问题应直接询问在被审核工位或工序进行工作的操作工。FR&PSNCMVSLPAEPVQSBWORKSHOPREV.012307WPOSWI(SOS)223OI(JES)SOT(JIT)RiskReductContamSCMGeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.#1部分工位问题具体为班组长通过过程分层审核表中工位部分的问题来支持一线操作员工：–确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置。–确保操作工使用正

8、确的工具、量检具和材料。–确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准。–确保Andon按灯系统正常工作。–确保执行工作现场管理和可视化管理标准（例如根据工厂的现场管理标准和可视化管理规定）。−确保符合物料管理的要求–如FIFO先进先出/最低-最高库存FR&PSNCMVSLPAEPVQSBWORKSHOPREV.012307WPOSWI(SOS)224OI(JES)SOT(J