《品保作业指导书》doc版

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1、浙江省超前通信设备有限公司文件编号CT/QP001-2012版本／版次A/0文件名称IQC进料检验作业指导书编制部门品管部页数/总页数1/21.目的:确保来料品质得到有效控制，配合生产正常运作。2.范围:外购的生产物料，包装材料，外发加工产品等，也包括客户提供之物料。3.检验依据:3.1按照抽检计划：GB/T2828.1-2003II正常检查，一次抽样方案、Ⅱ级判别水准。3.2按照检验标准检验，根据产品要求对原材料需进行外观、结构尺寸、装配、电性、可靠性试验等检验。3.4.缺陷判定与定义：4.1来料定义：指经采购从厂商购买

2、进来的物料。4.2IQC定义:进料品质检验人员。4.3缺陷分类：4.3.1致命缺陷（CRI）：指在生产过程中发现产品有或潜在有危及人身生命安全的品质品质致命缺陷。4.3.2严重缺陷（MAJ）：影响到产品功能使用或会造成质量发生变异不良的重要品质缺陷。4.3.3轻微缺陷（MIN）：不影响功能，对外观整体影响较小的轻微品质缺陷。5.职责：5.1采购部:负责不合格物料退货及要求供应商进行改善。5.2工程部:负责提供新产品物料规格标准制定、签样、工程图纸、BOM表、测试工治具、测试架等。5.3仓库：负责进料产品的验收及通知IQC进

3、行检验，并对IQC检验后的物料按标识分区域摆放。5.4品保部IQC：负责执行来料检验判定及标示。6.检验要求：6.1检验前准备记录报表、笔、材料清单（BOM）表、样品、产品检验标准书、检测工具等。6.2外观检验：即按检验标准或客户标准对产品所有外观要求的检验。6.3功能检验：即根据产品检验标准或客户标准规格要求所有性能的测试和检验。6.4结构检验：即按检验标准或客户标准对产品整体装配结构的检验7.作业程序：7.1物料点收及送检。7.1.1仓管员根据采购订单及供应商送货单对来料数量、型号进行核对,并将物料摆放在待检区。7.1

4、.2仓管员核对型号、数量无误后，在送货单上盖上收货章后,通知IQC检验。7.1.3若物料属于急用物料，货仓员在送货单上注明急料和需用时间，以便于IQC优先安排检验。7.1.4仓库收到IQC不合格报告后将不合格物料移至退料区，待退供应商重工处理。7.2来料检查。7.2.1IQC接到送检单后，即根据来料检查规格书规定，准备制令单，承认书，工程图纸，样板，BOM表等相关资料到待检区按AQL标准抽取来料进行检验。7.2.2工程部在物料到厂前签发样办供IQC进行检验。7.2.3IQC根据检验规范对来料的外观结构功能等逐项性能进行检验

5、，并按AQL抽样计划之允收水准判定，若检验合格，对来料贴合格标签后由、通知仓管员移至相应区域存放，并填写来料检验报告。7.2.4若检验结果不合格,贴上不良标示，注明不良原，及时埴写来料检验不合格报告，发出《纠正预防措施单》附缺陷样品交品质主管/经理审核后，把不良报告给采购通知供应商处理。7.2.5特采物料由IQC贴上特采标贴，并要将特采单贴在包装箱上，并通知下工序品管和生产知悉，上线时便按特采处理要求进行返工或挑选使用。核准/日期　审核/日期制定/日期杨海2012-7-12浙江省超前通信设备有限公司文件编号CT/QP001

6、-2012版本／版次A/0文件名称IQC作业指导书编制部门品管部页次/总页数2/27.3急用物料处理7.3.1如果IQC收到仓管员的送检单上注明是急料，则IQC收到单后实时开展抽检工作，并将结果通知相关部门。7.3.2如果物料为生产线上急用（面临停拉状态），由生产部提出紧急放行申请,填写紧急物料放行条，经品保经理或负责人签核后，仓库实施发料动作。IQC到生产线跟踪检查来料质量状况，对未发放上线的紧急物料按AQL抽样检查。7.4免检物料：指非生产用料或品质稳定不需要检验的或无法用常规手段检验的物料。7.5生产线不良品退料确认

7、：7.5.1生产线上的退料由物料员清理后分出制程不良和来料不良连同退料单交IQC检验，退料单上必须写明退料数量，订单编号，供应商名称，如不良品中混有良品，或来料不良品中混有制程不良或数量不符IQC拒签名，退物料员返工改善。7.5.2IQC检验无误后在退料单上签名，在包装箱上贴上不合格标贴，来料不良品要贴上箭头纸，并写明不良原因。7.6外发加工物料，半成品，成品等检验流程与来料检验流程相同。7.7环保材料依《环保产品进料检验管理规定》执行。8、记录和保存：所有进料检验后都要有检验记录，由IQC负责存档保存，保存期限为两年。9

8、、相关报表《IQC进料检验报告》《进料检验日报表》《纠正预防措施单》供应商进料10.IQC进料检验作业流程图：仓库送检NGOK返工/返修/降级让步接收合格标示不合格品评估标示隔离OK入库厂商处理通知采购检验结果判定执行抽样检验IQC确认核准/日期　审核/日期制定/日期杨海2012-7-12浙江省超前通信