关于灵寿县2015年财政预算

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1、关于灵寿县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告2016年2月18日在灵寿县第十五届人民代表大会第五次会议上灵寿县财政局局长崔学辉各位代表：受县政府委托，现将2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告提请县十五届人大五次会议审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。2015年财政预算执行情况2015年，面对国际金融危机，国内“三期叠加”的大形势和淘汰落后产能、结构调整、治理污染的硬任务，财政工作遇到了前所未有的困难。在县委的正确领导和县人大监督支持下，县政府积极应对，迎难而上，攻坚克难，奋发作为，较好地完成了各项工作目标。一'预算执行情

2、况(-)一般公共预算。县第十五届人民代表大会第四次会议批准2015年全部财政收入预算43000万元，一般公共预算收入27700万元，县级财政支出预算88529万元。在预算执行中，由于省级增加补助，以及工资改革、乡镇工作补贴、职务职级并行政策落实等因素，导致当年财政收支结构发生较大变化，县第十五届人大常委会第二十七次会议批准公共财政支出预算调整为92608万元。全年全部财政收入实际完成46766万元，占预算的108.76%,同比增收8008万元，增长20.7%；一般公共预算收入完成30726万元，占预算的110.92%,同比增收5600万元，增长22.29%。2015年县级

3、可支配财力92319万元。其中：一般公共预算收入30726万元，税收返还补助4130万元，一般性转移支付43588万元，财政部代理发行地方政府债券收入8872万元，上年结转使用6900万元，上年净结余52万元，结算上解省级补助3204万元,调入资金2161万元，安排预算稳定调节基金3026万元，地方政府债务还本4288万元。一般公共预算支出实际完成92056万元,占调整预算的99.4%,同比增加21578万元，增长30.62%。各项支出预算的完成情况是：一般公共服务支出10593万元，占调整预算（下同）的99.34%；公共安全支出6167万元，占预算的98.45%；教育支

4、出29788万元，占预算的99.73%；科学技术支出1037元，占预算的100%；文化体育与传媒支出849万元，占预算的100%；社会保障和就业支出10284万元，占预算的98%；医疗卫生与计划生育支出9322万元，占预算的99.9%；节能环保支出2034万元，占预算的100%；城乡社区事务支出2948万元，占预算的100%；农林水事务支出8557万元，占预算的99.73%；交通运输支出5095万元,占预算的100%；资源勘探电力信息等事务支出792万元，占预算的100%；商业服务业等事务支出56万元，占预算的100%；金融支出30万元，占预算的100%；国土资源气象等事

5、务支出970万元，占预算的100%；住房保障支出3091万元，占预算的100%；粮油物资管理事务支出224元，占预算的99.56%；国债还本付息支出122万元，占预算的77.71%,其他支出97万元，占预算的79.51%o2015年财力与支出平衡,净结余263万元。（二）政府性基金预算。县第十五届人大常委会第二十七次会议批准政府性基金收入预算为19491万元，政府性基金支出预算调整为18651万元。全年政府性基金收入实际完成18024万元，占调整预算的92.47%O其中新型墙体材料专项基金收入9万元，彩票公益金收入116万元，城市公用事业附加收入724万元，国有土地收益基

6、金148万元，农业土地开发资金收入34万元，国有土地使用权出让收入6868万元，城市基础设施配套费收入48万元，政府住房基金收入15万元，水土保持补偿费收入14万元，污水处理费收入100万元，其他政府性基金收入9948万元。当年政府性基金收入加上年结转使用共计19338万元，政府性基金支出实际完成14678万元，占调整预算的78.7%,其中：城乡社区事务支出6879万元，其他各项基金支出7799万元，调入一般公共预算2161万元,政府性基金年终结余2499万元。（三）国有资本经营预算。2015年预算收入安排4000万元,为机械厂破产土地出让收入；预算支出安排4000万元，

7、主要是机械厂职工安置等支出。在实际执行中，由于机械厂未完成破产程序，经县第十五届人大常委会第二十七次会议批准，国有资本经营预算收支均调整为零。（四）社会保险基金预算。县第十五届人民代表大会第四次会议批准2015年社会保险基金收入预算为37533万元;社会保险基金支出预算为36379万元。全年社会保险基金收入实际完成40982万元，占调整预算的109.2%,其中：企业职工基本养老保险基金收入15078万元，城乡居民基本养老保险基金收入6410万元，城镇职工基本医疗保险基金收入4897万元，城镇居民基本医疗保险基金收入858万元，