关于全区2016年财政预算.doc

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1、关于全区2016年财政预算执行情况及2017年预算（草案）的报告（书面）——2016年11月8日在金昌市金川区第八届人民代表大会第一次会议上金昌市金川区财政局局长王维鸿关于全区2016年财政预算执行情况及2017年预算（草案）的报告（书面）——2016年11月8日在金昌市金川区第八届人民代表大会第一次会议上金昌市金川区财政局局长王维鸿各位代表：受区人民政府的委托，我向大会作关于全区2016年财政预算执行情况及2017年预算（草案）的报告，请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见。一、2016年元至9月份全区财政预算执行情况今年以来，面对严峻复杂的财

2、政经济形势，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大的监督和支持下，认真贯彻落实区七届人大五次会议批准的全区财政预算方案，主动适应经济和社会发展新常态，以求真务实的态度扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，较好地发挥了财政对经济社会发展的支持和保障作用。（一）全区一般公共预算执行情况1．全区一般公共预算收入执行情况元至9月份，全区一般公共预算收入完成23068万元，占年初预算的53.52%，同比下降21.58%，其中：税收收入19066万元，占年初预算的48.75%，同比下降30.42%；非税收入4002万元，占年初预算的100.20

3、%，同比增长98.41%。一般公共预算收入减收的原因：受区域经济进入调整期和国家陆续出台减免中小微企业税费等政策的影响，特别是2016年5月1日，“营改增”税制改革启动后，区级主体税种营业税全部改征增值税，市上还未确定区级分享增值税的范围和比例，自6月份开始，市、区两级分享的增值税暂时全部缴入市级国库，待分享范围和比例明确后，再按入库级次调库，导致区级6月至9月份收入仅为4787万元，短平均进度9580万元，元至9月份一般公共预算收入短收9257万元。需要说明的是：2016年一般公共预算收入预算为43100万元，因“营改增”税制改革市、区分享比例还未确

4、定，一般公共预算收入完成数还会有变化，待比例确定后，我们将及时向区人大常委会提交预算调整报告。2．全区一般公共预算支出执行情况元至9月份，全区一般公共预算支出81554万元，占变动预算的82.30%，同比增长11%。3．预备费使用情况2016年预算安排预备费554万元。截至9月底预备费已全部安排支出，主要为应急支出527万元，丧葬费、抚恤金27万元。（二）全区政府性基金收支预算执行情况1．全区政府性基金收入预算执行情况元至9月份，全区政府性基金收入完成141万元，占年度预算的15.99%，同比下降84.18%，其中：地方价格调节基金收入141万元，占年

5、初预算的15.99%，同比下降84.18%。政府性基金短收的原因：根据财政部、中国人民银行《关于修订2016年政府收支分类科目的通知》（财预〔2015〕205号）精神，水土保持补偿费、政府住房基金已按要求转列一般公共预算。根据财政部《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》（财税〔2016〕11号）精神，价格调节基金已于今年2月1日起停征。2．政府性基金支出预算执行情况元至9月份，全区政府性基金实现支出668万元，占变动预算的55.21%，同比增长79.57%，其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出83万元，占变动预算的6.8

6、6%，同比下降72.79%；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出234万元，占变动预算的100%；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出351万元，占变动预算的100%。（三）全区社会保险基金收支预算执行情况1．全区社会保险基金收入预算执行情况元至9月份，全区社会保险基金收入4144万元，占年度预算的35.74%，同比下降17.19%（预算执行率较低的原因是行政事业单位干部职工养老金并轨正在做基础工作，当年预算还未执行）。2．全区社会保险基金支出预算执行情况元至9月份，全区社会保险基金总支出5685万元（含上解市级养老调剂金3500万元）

7、，其中：本级支出2185万元，占年初预算的36.10%，同比增长16.53%。（四）2016年元至9月份全区地方政府债务情况根据金昌市财政局《关于下达2016年政府债务限额的通知》（金财预〔2016〕27号）精神，下达全区2016年政府债务限额6.55亿元，其中：一般债务4.53亿元，专项债务2.02亿元。截至9月底，全区因历年城乡基础设施建设和保障性住房建设形成政府债务余额44817万元。1．一般债务22408万元。2．置换债券16559万元，其中：2015年置换债券5900万元，2016年置换债券10659万元。2016年置换债券安排的具体项目是：

8、昌达花园公租房建设住房公积金贷款5600万元，昌达花园公租房建设项目2899万元，新华路街景风