01业务作业管理办法

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1、XXXXX有限公司业务作业管理办法文件编号WI-ST-01制定日期2010-03-05版次A0页数第1页1.冃的为明确业务部各项工作的作业流程•特拟定此办法.2.范围包括业务部提供各项报价，销售，服务，销货退回、折让，借货及收款等均适用之3・权责3」业务部3.1.1负责木办法的制定与执行。3.2各相关单位321财务部负责开票（增值税发票）及与审核对帐作业。3.2.2财务部负责对业务部应收帐款的督促。323总经办负责对业务部核发的购销合同进行单价，交期，付款条件的核准。4.内容4.1订单的核发4.1.1新客户订单（未有交易记

2、录）4.1.1.1：新客户要求报价，业务人员需先填报客户基本资料,再予以客户编号，先进行成本估算（成本估计需由工程，釆购协助），再予以报价；4.1.1.2：新客户的价格及付款条件需经部门直属主管审核后发出报价单;4.1.1.3：以回签的报价单制作Plvv购销合同＞＞,交期需与生管沟通,PI需由副总经理级别以上人员核准。4.1.2已有客户订单4.1.2.1：业务依已经公布的报价体系对外报价；4.1.2.2：已有客户，业务人员可依已定过的收款条件及价格条件打印购销合同，经核准后请客户签回。4.1.2.2:PI客户回签后,业务人

3、员给一份至生管部门，由生管安排生产•另一份至财务部.4.2样品开案4.2.1:客户有ODM/OEM需求吋，业务人员依客户要求开出vv开案申请单＞＞经XXXXX有限公司业务作业管理办法文件编号CX-QP-S01制定FI期2006-9-20版次A0页数第2页核准后交于产品设计部进行设计开案.4.2.2:产品部按ODM/OEM产品开案流程办理•准吋提供图纸给业务人员•由业务与客户进行确认.4.2.3:图纸确认0K后，进行样品打样阶段，由业务人员下样机PI单，一份交于产品部安排生产,另一份交于财务部.4.3产品设变4.3.1:已生

4、产过的产品因客户要求需设变吋，由业务人员填写ECR,会签至和关部门后到产品部，由产品部依ECR发出相应的ECN,进行产品变更.432:在制品因客户要求需设变时，由业务人员开出<<内部联络单>>知会相关单位，由产晶部进行变更，仅此次变更无需再开ECR•反Z也需按上述流程办理.4.4产品出货4.4.1:由业务将出货信息告之生管部门，由生管安排出货.4.4.2:业务出货单（销货单）一份交于财务，一份客户.4.5产品客诉4.5.1:业务人员接到客户投诉时，填写vv客户抱怨处理单>>至品管，品管需立即查明原因进行分析并提交改善对策给

5、相关业务.4.5.2:客诉产品需耍返回处理的,由品管部主导，判定责任归属人,并提交报告.4.5.3:所有客诉问题由品管部全权处理，和关业务协助.4.6产品返修4.6.1:公司所出货品在保质期内出现不良时，需返回公司维修之产品,由业务人员填写<<返修申请单>>经主管核准后交于品管部•由品管人员进行判定.4.6.2：品管人员判定后转交责属部门进行维修•品管判定责任人为客户时，业务人员应向客户收取相应的维修费用.4.6.3：返修品运费，原则上由我司承担一半;如客户原因产生，由客户负担全部.XXXXX有限公司业务作业管理办法文件编

6、号CX-QP-S01制定日期2006-9-20版次A0页数第3页4.7产晶销退与折让4.7.1：产品销售后因产品品质需销退的，由业务人员填写vv销退申请单＞＞，经权责主管核准后办理销退,销退产品由品管验收合格后，方可办理入库.再按销退产品金额向财务请款办理退款手续.4.7.2：产品销货折让，因品质问题客户要求折价销售的，由业务人员申请销货折让，经权责主管同意后修改PI及销货单金额.4.8产品借测4.8.1：因客户需求捉供产品给客户测试，先由业务人员开出vv借货单＞＞与客户签定后，交于生管部，物控领料再出货•返冋时由业务人员

7、填写VV入库单＞＞，经品管检验后方可入库.4.9对帐与收款4.9.1：业务人员按与客户所订付款条件同客户进行对帐工作•对帐完成后，含税货款由湖北开出增值税发票;未税货款由财务开出收据.4.9.2：业务人员按开出票据跟催货款.收款以到帐金额为准•含税帐款在湖北，未税帐款在东莞;业务依到帐金额扣除相应客户的应收货款•财务部定期核对业务部应收，已收帐款明细.4.10业务部报表：vv订单总表＞＞«销货总表＞＞«应收明细〉＞vv应收汇总表＞＞VV收款明细＞＞，报表需每周六提交，每月一号提供上月月报.4.相关表单1.VV购销合同》卩1

8、单2.«开案申请单＞＞3・vv客户抱怨处理单＞＞4.vv返修中请单＞＞5.«出货单＞＞«销货单＞＞6.«销退申请单＞＞5.木办法经总经理核准后实施，修改时亦同.制定:审核:核准: