04、薪工循环稽核

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1、某集团内部稽核制度一、任用作业稽核目的：检查人员任用之方式及放薪之权责工作周期：不定期，每年一次。资料来源：（1）面试通知书；（2）录取报到通知单；（3）应聘人员基本资料表；（4）员工试用期满考核表；（5）劳动手册、就业证；（6）社保卡、医保卡。作业程序及稽核重点：1.招募、试用、正式任用稽核：(1)是否按规定手续申请核准后办理。(2)是否采用不同方式（登报、介绍、建教合作）分别进行招募。(3)是否经过面试、试用程序，均合格后正式任用。(4)正式作用之前是否经过考核合格。(5)是否按规定办妥一切手续并建立基本资料。(6)人事单位是否办妥加保手续。2.放薪之

2、稽核：(1)试用期间是否由人事单位签报核准。(2)正式任用时由用人单位依其试用期间表现签报核准。(3)放薪标准是否依照规定办理。W4－10某集团内部稽核制度二、训练作业稽核目的：了解其适切性。作业周期：不定期，每年一次。资料来源：（1）年度教育训练计划；（2）新近人员教育训练计划；（3）教育训练需求申请表。（4）派外受训申请单。作业程序及稽核重点：1.职前训练稽核：(1)新进人员按[新进人员教育训练计划]实施。(2)训练测试成绩、心得报告应列为试用考核之参考。2.专业训练之稽核：(1)检视年度计划，了解实施方针。(2)职前、在职训练进行情况。(3)主管人员

3、是否参加进修训练。(4)教育训练经营预算编制及使用情况。(5)派外受训结束后是否依规定提交心得报告或发表会。W4－10某集团内部稽核制度三、工作时间作业稽核目的：稽核确守时间之程度。作业周期：不定期，每年一次。作业依据：出勤办法。资料来源：（1）出勤卡；（2）加班申请单。作业程序及稽核重点：1.上班时间之稽核：(1)是否按时上班，有否迟到，旷工之情形。(2)迟到与旷工是否按规定扣罚薪资。2.下班时间之稽核：(1)是否按时下班，有否早退情形。(2)早退是否依照规定扣罚薪资。3.两、三班制人员交班之稽核：(1)是否在接班人员未到达工作前先行离开。(2)因接班延

4、长工作时间，有否按规定给付加班费。(3)轮班是否按规定实施。W4－10某集团内部稽核制度四、请假作业稽核目的：了解各项请假手续是否齐全且合乎规定。作业周期：不定期，每年一次。作业依据：人事规章。资料来源：（1）员工请假卡；（2）员工请假单。作业程序及稽核重点：1.各项请假之稽核：(1)事假是否按规定扣薪。(2)病假是否出具医院证明。(3)婚、丧、分娩假是否依规定天数给予。(4)公伤假是否合乎规定，且证件齐全，提出劳保申请。(5)公假：参加召集训练、会议、是否给予公假。2.特别休假之稽核：(1)是否依国家法规给予员工应休之法定假。(2)应休未休之处理方法。3

5、.补休假之稽核：(1)补休是否合乎规定。(2)应补未补之休假处理办法。W4－10某集团内部稽核制度五、奖惩作业稽核目的：了解是否奖罚分明。作业周期：不定期，每年一次。作业依据：奖惩办法。资料来源：（1）奖惩案原卷；（2）人事奖惩公告。作业程序及稽核重点：1.申请奖励或惩罚案件是否依规定办理。2.奖励案件是否均具有充分条件及佐证。3.奖励的种类是否合理。4.奖励案件是否随时或定期发布。5.实施时有无考虑影响因素而作适当之决定、有否让当事人之申诉。6.奖惩结果是否列为年度考核之依据，并作为年终奖金发放之根源。W4－10某集团内部稽核制度六、考核作业稽核目的：了

6、解对员工考核之公平性。作业周期：不定期，每年一次。作业依据：考核办法。资料来源：（1）员工请假卡；（2）员工请假单；（3）人事奖惩公告；（4）一般职考绩表；（5）主管职考绩表。作业程序及稽核重点：1.平时考核之稽核：(1)各主管是否有考核记录簿。(2)员工日常言行有无适当之记载。(3)事项记录是否按月呈阅。2.年终考绩之稽核：(1)是否定有员工考核办法。(2)是否依规定每年办理考核。(3)考核人员是否按员工不同工作类别分别考核，依层次报请核定。(4)考核人是否根据平日资料作考核之依据。(5)考核人评分标准是否合乎规定。(6)第二考核人是否有将不当之考核作调

7、整之措施。(7)考核人是否依出勤及奖惩资料给予适当之加（减）分。(8)考核结果有否作适当之计划运用。W4－10某集团内部稽核制度七、薪资作业稽核目的：稽核其正确性及实效性。作业周期：定期，每月一次。作业依据：薪资制度。资料来源：（1）人员晋用申请表；（2）出缺勤统计表；（3）加班申请单；（4）薪资报表；（5）应加异动资料表；（6）员工请假卡；（7）应扣异动资料表；（8）出勤卡；（9）夜班津贴明细表；（10）应加/应扣/津贴登记表；（11）出缺勤表；（12）会办单。作业程序及稽核重点：1.本薪、职务加给、各项加给及津贴是否按规定计算。2.加班费是否按规定计算

8、。3.迟到、早退、请假及旷职是否依规定扣薪。4.薪资是否按时发放。