公司内部稽核制度-薪工循环

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1、LITEON上海旭福电子有限公司SF-019REV-0内部稽核制度-薪工循环章节内容1.任用作业稽核2.教育训练作业稽核3.服勤作业稽核4.请假作业稽核5.考核绩效作业稽核6.奖惩作业稽核7.晋升作业稽核8.调迁作业稽核9.福利作业稽核10.薪资作业稽核11.代扣款之处理作业程序稽核12.设置薪工记录作业稽核13.离职作业稽核Page10of10LITEON上海旭福电子有限公司SF-019REV-01.任用作业稽核目的：检核人员任用之方式及叙薪之权责。1.作业程序与稽核重点：(1)招募、试用正式任用稽核：A.是否按规定手续申请核准后办理。B.是否采用公开方式进行招募。C.是否经过面试

2、、试用程序，俟合格后正式任用。D.任用资格之审查是否切实。E.是否按规定办妥一切手续并建立基本数据。(2)叙薪之稽核：A.试用期间是否与公司规定相符、是否由人事部门签报核准。B.正式任用时,叙薪标准是否依照规定办理。2.教育训练作业稽核目的：了解其适切性1.作业程序与稽核重点：专业训练之稽核：A.检视年度计划，了解实施方针。B.各单位对新进人员于其任职前施行的职前训练是否确实有效。C.检视职前、在职训练进行状况。D.计算机操作训练，是否依需要随时持续进行。E.各单位是否定期拟定训练计划，对其员工施以在职训练，以增进员工智能及工作效率。F.选送进修或考察之人员，其考核执行是否确实依公司

3、规定办理。G.主管人员是否参加进修训练。H.教育训练经费预算编列及使用情况。3.服勤作业稽核Page10of10LITEON上海旭福电子有限公司SF-019REV-0目的：稽核确守时间之程度1.作业程序与稽核重点：(1)上班时间之稽核：A.是否按时上班，有否迟到、旷职之情形。B.迟到与旷职是否依照规定考核扣薪。(2)下班时间之稽核：A.是否按时下班，有否早退情形。B.早退，是否依照规定考核扣薪。(3)三班制人员交班之稽核：A.采三班制轮值作业者，其工作时间之更换是否切实执行。B.是否在接班人员未到达工作前先行离开。(4)加班作业之稽核：A.若有不寻常的加班时数，应查明：a.单位主管对

4、其工作时间的审核是否确实。b.有无经常迟到、早退或旷职情事。c.工作负荷是否过重。d.平常上班时间工作绩效如何。e.能力不足，须加强训练。4.请假作业稽核目的：了解各项请假手续是否齐全且合乎规定1.作业程序与稽核重点：(1)各项请假之稽核：A.员工各项假期之申请及给与是否依公司现行规定办理。B.事假是否依照规定扣薪。C.病假一天以上是否检具证明。D.婚、丧、分娩假是否各依规定天数给予。E.公伤假是否合乎规定且证件齐备，提出劳保申请。Page10of10LITEON上海旭福电子有限公司SF-019REV-0F.参加召集训练、会议，是否给予公假。(2)特别休假之稽核：A.是否依劳基法规定

5、给予员工应休之特别假。B.应休假未休假之处理方法，是否妥当。5.考核绩效作业稽核目的：了解对员工考核之公平性1.作业程序与稽核重点：(1)各项请假之稽核：A.员工考绩之审核是否确实依公司规定有效办理。B.员工日常言行有否适当之记载。(2)年终考绩之稽核：A.是否依员工考核办法办理。B.是否依规定每年办理考绩二次。C.考核人是否按员工不同工作类别分别考核，依层次报请核定。D.考核人是否根据平日资料作考核之依据。E.考核人评分标准是否合乎规定。F.复核人员有否将不适当之考核作调整之措施。G.考核人是否参考出勤及奖惩数据予以适当之加(减)分。H.考核有结果有否作适当之计划运用，并能有效的激

6、励全体员工工作士气。6.奖惩作业稽核目的：了解是否赏罚分明1.作业程序与稽核重点：(1)奖励之稽核：A.申请奖励案件是否依规定签报办理。B.奖励案件是否均具备充份条件及左证。Page10of10LITEON上海旭福电子有限公司SF-019REV-0C.奖励的种类是否合理。D.奖励案件是否适时公布。(2)惩罚之稽核：A.惩罚案件是否依规定签报办理。B.审议时有无考虑影响因素而作适切之决定。C.是否接受当事人之申诉。D.惩罚案件决定是否适时公布。7.晋升作业稽核目的：了解其公平合理性1.作业程序与稽核重点：(1)晋职之稽核：A.员工晋升时其资格的核定是否确实并符合公司规定要求。B.是否绩

7、效优异，有具体事实确证能胜任高职者。C.上阶是否有缺。D.晋升之人事命令是否依权责发布。(2)晋级之稽核：A.报请升级条件是否符合升迁办法B.符合上列条件而无缺可资晋升时，是否将其资料存记，遇有缺优先办理。C.晋升之人事命令是否依权责签报发布。8.调迁作业稽核目的：了解其适任性1.作业程序与稽核重点：(1)必要性之稽核：A.是否确为工作需要。B.个别申请者是否原任职务(工作)不合宜。Page10of10LITEON上海旭福电子有限公司SF-019REV-0