《公司内控制度》doc版

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1、内部控制制度聿羀艿虿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇肇薆蒀肅肆芅蚆羁肆莈葿羇肅薀蚄袃肄芀薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄肁薇螁袀膀芆薃螆膀荿蝿蚂腿蒁薂肀膈芁袇羆膇莃蚀袂膆蒅袆螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁莄蒈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿芈螂螈芈莀薄肆莇蒃螀羂莆薅薃袈莅芅螈袄羂蒇薁螀羁蕿袆聿羀艿虿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇肇薆蒀肅肆芅蚆羁肆莈葿羇肅薀蚄袃肄芀薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄肁薇螁袀膀芆薃螆膀荿蝿蚂腿蒁薂肀膈芁袇羆膇莃蚀袂膆蒅袆螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁莄蒈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿芈螂螈芈莀薄肆莇蒃螀羂莆薅薃袈莅芅螈袄羂蒇薁螀羁蕿袆聿羀艿虿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇肇薆蒀肅肆芅蚆

2、羁肆莈葿羇肅薀蚄袃肄芀薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄肁薇螁袀膀芆薃螆膀荿蝿蚂腿蒁薂肀膈芁袇羆膇莃蚀袂膆蒅袆螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁莄蒈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿芈螂螈芈莀薄肆莇蒃螀羂莆薅薃袈莅芅螈袄羂蒇薁螀羁蕿袆聿羀艿虿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇肇薆蒀肅肆芅蚆羁肆莈葿羇肅薀蚄袃肄芀薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄肁薇螁袀膀芆薃螆膀荿蝿蚂腿蒁薂肀膈芁袇羆膇莃蚀袂膆蒅袆螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁莄蒈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿芈螂螈芈莀薄肆莇蒃螀羂莆薅薃袈莅芅螈袄羂蒇薁螀羁蕿袆聿羀艿虿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇肇薆蒀肅肆芅蚆羁肆莈葿羇肅薀蚄袃肄芀薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄肁薇螁袀膀

3、芆薃螆膀荿蝿蚂腿蒁薂肀膈芁袇羆膇莃蚀袂膆蒅袆螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁莄蒈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿芈螂螈芈莀薄肆莇蒃螀羂莆薅薃袈莅芅螈袄羂蒇薁螀羁蕿袆聿羀艿虿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇肇薆蒀肅肆芅蚆羁肆莈葿羇肅薀蚄袃肄芀薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄肁薇螁袀膀芆薃螆膀荿蝿蚂腿蒁薂肀膈芁袇羆膇莃蚀袂膆蒅袆螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁莄蒈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿芈螂螈芈莀薄肆莇蒃螀羂莆薅薃袈莅芅螈袄羂蒇薁螀羁蕿袆聿羀艿虿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇肇薆蒀肅肆芅蚆羁肆莈葿羇肅薀蚄袃肄芀薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄肁薇螁袀膀芆薃螆膀荿蝿蚂腿蒁薂肀膈芁袇羆膇莃蚀袂膆蒅袆螈膅薇蚈

4、肇膄芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁莄蒈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿芈螂螈芈莀薄肆莇蒃螀羂莆薅薃袈莅芅螈袄羂蒇薁螀羁蕿袆聿羀艿虿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇肇薆蒀肅肆芅蚆羁肆莈葿羇肅薀蚄袃肄芀薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄肁薇螁袀膀芆薃螆膀荿蝿蚂腿蒁薂肀膈芁袇羆膇莃蚀袂膆蒅袆螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁莄蒈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿芈螂螈芈莀薄肆莇蒃螀羂莆薅薃袈莅芅螈袄羂蒇薁螀羁蕿袆聿羀艿虿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇肇薆蒀肅肆芅蚆羁肆莈葿羇肅薀蚄袃肄芀薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄肁薇螁袀膀芆薃螆膀荿蝿蚂腿蒁薂肀膈芁袇羆膇莃蚀袂膆蒅袆螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁莄蒈肀芀蒆螃羆艿

5、薈薆袂艿芈螂螈芈莀薄肆莇蒃螀羂莆薅薃袈莅芅螈袄羂蒇薁螀羁蕿袆聿羀艿虿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇肇薆蒀肅肆芅蚆羁肆莈葿羇肅薀蚄袃肄芀薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄肁薇螁袀膀芆薃螆膀荿蝿蚂腿蒁薂肀膈芁袇羆膇莃蚀袂膆蒅袆螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁莄蒈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿芈螂螈芈莀薄肆莇蒃螀羂莆薅薃袈莅芅螈袄羂蒇薁螀羁蕿袆聿羀艿虿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇肇薆蒀肅肆芅蚆羁肆莈葿羇肅薀蚄袃肄芀薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄肁薇螁袀膀芆薃螆膀荿蝿蚂腿蒁薂肀膈芁袇羆膇莃蚀袂膆蒅袆螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁莄蒈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿芈螂螈芈莀薄肆莇蒃螀羂莆薅薃袈莅芅螈袄羂蒇薁

6、螀羁蕿袆聿羀艿虿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇肇薆蒀肅肆芅蚆羁肆莈葿羇肅薀蚄袃肄芀薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄肁薇螁袀膀芆薃螆膀荿蝿蚂腿蒁薂肀膈芁袇羆膇莃蚀袂膆蒅袆螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁莄蒈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿芈螂螈芈莀薄肆莇蒃螀羂莆薅薃袈莅芅螈袄羂蒇薁螀羁蕿袆聿羀艿虿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇肇薆蒀肅肆芅蚆羁肆莈葿羇肅薀蚄袃肄芀薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄肁薇螁袀膀芆薃螆膀荿蝿蚂腿蒁薂肀膈芁袇羆膇莃蚀袂膆蒅袆螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁莄蒈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿芈螂螈芈莀薄肆莇蒃螀羂莆薅薃袈莅芅螈袄羂蒇薁螀羁蕿袆聿羀艿虿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇肇薆蒀肅肆芅蚆羁肆

7、莈葿羇肅薀蚄袃肄芀薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄肁薇螁袀膀芆薃螆膀荿蝿蚂腿蒁薂肀膈芁袇羆膇莃蚀袂膆蒅袆螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁莄蒈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿芈螂螈芈莀薄肆莇蒃螀羂莆薅薃袈莅芅螈袄羂蒇薁螀羁蕿袆聿羀艿虿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇肇薆蒀肅肆芅蚆羁肆莈葿羇肅薀蚄袃肄芀薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄肁薇螁袀膀芆薃螆膀荿蝿蚂腿蒁薂肀膈芁袇羆膇莃蚀袂膆蒅袆螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁莄蒈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿芈螂螈芈莀薄肆莇蒃螀羂莆薅薃袈莅芅螈袄羂蒇薁螀羁蕿袆聿羀艿虿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇肇薆蒀肅肆芅蚆羁肆莈葿羇肅薀蚄袃肄芀薇蝿肃莂螂肈肂蒄薅羄肁薇螁袀膀芆薃

8、螆膀荿蝿蚂腿蒁薂肀膈芁袇羆膇莃蚀袂膆蒅袆螈膅薇蚈肇膄