管理体系管制程序

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1、系统名称:品质管理系统主题:管理体系管制程序文件编号:-01PAGE8OF6REV001******修订履历******版次修订页次备注00新版发行系统名称:品质管理系统主题:管理体系管制程序文件编号:-01PAGE8OF6REV001核准审核承办制订部门签名日期系统名称:品质管理系统主题:管理体系管制程序文件编号:-01PAGE8OF6REV0011.目的通过管理体系管制，确保本公司良好、健康的运作，保证本公司能依据目标持续发展并提供客户满意的产品及服务。2.适用范围公司所有过程控制。3.引用文件公司所有管制程

2、序文件（参见《管制程序对照表》）。4.定义4.1.管制程序（程序文件）——指管控某过程、规定某过程执行方式的流程、制度文件，包括修订履历、文字描述、必要的表单、作业文件及流程图。4.2.制定部门——指负责制定某程序文件的部门。系统名称:品质管理系统主题:管理体系管制程序文件编号:-01PAGE8OF6REV0011.1.修订履历——修订履历中“修订页次”应明确标注修订条款所在位置，“核准”由制定部门主管签字，“审核”由所有相关部门分管副总签字，“承办人”由程序文件编制负责人签字，“备注”由修订负责人签字。1.2.

3、作业文件——指描述某工作方法的文件。1.3.部门、岗位——本文及附页中提及的部门及岗位泛指具有该职能的部门或岗位，不因名称更改而改变。例如“市场部”指具有市场职能的部门，不因市场部更名而改变。1.4.项目负责人——指负责该项目的业务员，当没有业务员负责时由市场部副总担任。1.5.执行部门——指执行某过程的责任部门。1.6.程序文件编制负责人——指负责编制某程序文件的责任人，即修订履历中“承办”栏的签署人。1.7.新增——指从新编制程序文件。1.8.修订——指对某程序文件中内容进行删减、修改或补充等。1.9.废除—

4、—指作废某程序文件，作废后不再作为任何过程执行的依据。2.主要职责与权限2.1.行政部负责所有管制程序的会签、正式发布、修订再发布、存档，负责公司整体管制程序的编制，负责程序文件编制、修订、废除的管理。2.2.各部门负责本部门主要过程的管制程序的编制及修订，负责依据管制程序执行相关工作。3.程序内容1.2.3.4.5.6.6.1.管理体系执行原则系统名称:品质管理系统主题:管理体系管制程序文件编号:-01PAGE8OF6REV0011)本公司一切活动均不得违反相关国家法律法规的规定。2)执行过程中对管制程序产生分

5、歧或管制程序未规定时的决定权由下至上依次如下：执行部门主管、项目负责人、分管副总、总经理。3)公司任何成员均可提出新增、修订或废除某程序文件。4)仅对程序文件进行修改（例如仅为使语句更通顺易于理解而进行修改），不改变程序执行过程的实际流程、制度及表单基本结构时，可不进行“修订”程序，但需进行“修订再发布”程序。否则必须进行“修订”程序。1.1.程序文件的新增、修订及废除。1.1.1.程序文件的新增1)任何成员提出新增程序文件时，由提出新增的人员填写《程序文件新增申请单》，交该人员所在部门的部门主管审核，审核通过后

6、交行政部。2)行政部受理《程序文件新增申请单》后，组织相关部门的部门主管、分管副总、拟定的程序文件编制负责人（由行政指定，可指定多人）进行会审，必要时总经理同时参加会审。各部门根据已有程序文件等实际情况协商确定新增的必要性，确定新增的程序文件需规定的相关过程，并确定负责编制新增程序文件的负责人（一人）。参与会审的部门分管副总均同意新增或总经理同意新增时则依据6.2.1-3)执行，否则由提出新增的人员依据6.2.2执行或不予新增。3)程文件编制负责人签收《程序文件新增申请单》，并填写完整《程序文件新增申请单》签收栏

7、，交相关部门主管、人员签字确认。系统名称:品质管理系统主题:管理体系管制程序文件编号:-01PAGE8OF6REV0011)程文件编制负责人依据《程序文件标准格式》进行程序编制，相关人员协助程序编制。2)依据6.3进行程序文件的发布。1.1.1.程序文件的修订1)任何成员提出修订程序文件时，由提出修订的人员填写《程序文件修订申请单》，交该人员所在部门的部门主管审核，审核通过后交行政部。2)行政部受理《程序文件修订申请单》后，组织相关部门的部门主管、分管副总、程序文件编制负责人（或拟定的修订负责人，由行政指定，可指

8、定多人）进行会审，必要时总经理同时参加会审。各部门根据实际情况协商确定修订的必要性，并确定负责修订程序文件的负责人（一人）。参与会审人员均同意修订时则依据6.2.2-3)执行，否则不予修订。3)程文件修订负责人签收《程序文件修订申请单》，并填写完整《程序文件修订申请单》签收栏，交相关部门主管、人员签字确认。4)程序文件修订负责人进行程序修订，相关人员协助程序修订。5)依据