出口食品生产企业监督检查通用评审记录

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1、出口食品生产企业监督检查通用评审记录企业名称：卫生注册编号：文件评审记录文件评审内容客观描述企业卫生质量体系文件是否符合《出口食品生产企业卫生要求》及相关的卫生注册规范的要求HACCP食品安全管理体系文件符合情况（适用于需验证HACCP体系的评审）卫生注册申请书随附的其它图纸、图片等资料是否符合要求企业获得的质量管理体系认证、环境管理体系认证、食品质量安全管理体系认证（HACCP、ISO22000等），原料、产品获得的各类食品认证和农产品认证情况—16—现场评审记录1厂区设计和环境卫生1.1.1.1.1.1　核查项目客观描述厂区卫生：路面、地

2、面、厂区卫生间、鼠、虫滋生地及防鼠、防虫设施和布点，生产中的废水（污水）废料的排放或处理，原料、辅料、化学物品、包装物料储存的辅助设施，废物、垃圾暂存设施，无害化处理2车间更衣室、卫生间及人员洗手、鞋靴消毒1.1.1.1.1.2　核查项目客观描述更衣室、卫生间和淋浴室：更衣室的设置，与更衣室相连的卫生间和淋浴室的设置，清洁卫生的保持，设施和布局对车间造成潜在污染的风险，淋浴器能否正常使用更衣室：私人物品与工作服的分开存放生产人员个人卫生：更衣、穿戴、洗手、消毒、干手、鞋靴消毒工作服、帽：清洗、消毒、发放、更换。不同卫生要求的生产区域或工种、岗

3、位人员的区分：穿戴的不同颜色或标志洗手设施：位置、数量，清洁消毒和干手设备或用品，洗手水龙头的非手动开关消毒剂：配置、使用、保管3生产车间1.1.1.1.1.3　核查项目客观描述地面：材料、污渍、杂物、积水、破损、坡度墙面：材料、污渍、积尘、破损、墙角、地角、顶角门窗：材料、结构、内窗台斜度天花板：材料、残渣、污渍、冷凝水、霉变、破损、封闭车间通道：材料、污渍、杂物、积水、破损，防止人流、物流交叉的措施生产线上方管道及设备设施：清洁卫生状况、锈蚀、渗漏、滴漏冷凝水：天花板、生产线上方、墙、冷热交换区排水：通畅性、水流方向、排水沟清洁状况—16

4、—通风：通畅性、不良气味、蒸汽滞留、防尘装置照明：设施、照度、防爆装置、死角、被加工物的本色温度：温度控制设施、环境温度、产品温度、温度测量显示装置、温度自动记录装置设备、设施和工器具的食品接触面：材料、清洁卫生、缝隙、背面生产设备：布局合理性、清洁程度、运行状态、维修保养工器具和容器清洗消毒场所：清洗方法、消毒剂使用、水温、整洁程度、上、下水的位置、工器具清洗后存放的情况容器：盛放食品容器的放置，可食与不可食容器的标识与区分，废弃物容器的防水、防腐蚀、防渗漏及其清洗消毒操作台及加工设备中的废水排放：对加工产品造成污染的风险原料、辅料、半成品

5、、成品以及生、熟品的存放：存放区域的分开、受污染的风险生产人员：健康检查、个人清洁、穿戴、洗手、消毒、化妆、手套管理、生产操作、伤病、工作服帽鞋的定期消毒、培训、考核现场检验点：设置的合理性、检验程序、检验操作、检验记录与现场的符合情况现场质量管理与检验人员：配置的合理性、资质、应知应会质量管理与检验人员的现场工作质量：取样和检验操作的效果影响食品安全卫生的关键工序：设置、监控、纠偏、记录、操作人员热杀菌产品：杀菌设备热分布和热穿透测试、热杀菌工艺规程验证、温度显示及自动记录装置、压力表、计量检定和校准（适用于含热杀菌产品的评审）CCP：设置

6、、醒目标识、标识内容的清楚完整程度（适用于需验证HACCP体系的评审）HACCP计划：合理性和充分性（适用于需验证HACCP体系的评审）HACCP计划的实施：有效性（适用于需验证HACCP体系的评审）落地产品、不合格品：收集、处理、标识、隔离、存放、4包装—16—1.1.1.1.1.1　核查项目客观描述内、外包装物料：隔离存放、清洁卫生、材料的安全性、防尘防鼠防霉措施、验收记录、卫生许可证或出厂合格证、使用前的消毒处理内、外包装车间：隔离、温湿度、干燥通风、受污染风险标识、标码：当日打印、专厂专号专用金属探测器：运行状态、灵敏度、记录1.1.

7、1.1.1.2　1.1.1.1.1.3　5储存库与运输工具1.1.1.1.1.4　核查要点客观描述原辅料、半成品、成品储存：生熟品的分别存放、污染和串味的控制、卫生清洁、通风、堆垛、标识、过期变质产品的处理、温度湿度显示装置及其计量标识（产品有温度、湿度特定要求）、物品与墙壁和地面的距离、有碍卫生物品的控制、防霉防鼠设施预冷库、速冻库、冷藏库等仓库：温度、湿度要求、温、湿度显示装置、自动温度记录装置及其运行校准记录、制冷设施的清洁、消毒、除霜方法、防霉防鼠设施产品运输工具：清洁卫生状况、清洗消毒的控制、冷藏或保温设施及性能（有温度要求的运输工

8、具）、密闭情况6原、辅料控制1.1.1.1.1.5　核查项目客观描述原料基地或供应商：名录、验收记录、备案情况（必要时）原料、辅料：卫生合格证明、检验检疫合格证、