出口食品生产企业备案通用评审记录》

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1、JLRZC017国家认证认可管理委员会（CNCA）出口食品生产企业备案通用评审记录企业名称：备案编号：企业生产的产品：备案产品类别：评审类别：□备案□国外注册(申请国家或地区：)用途：□初次评审□重新办理□延续备案□推荐国外注册评审□现场检查□其他通过第三方HACCP体系认证的企业，请填写以下内容：认证时间：年月日认证机构名称：认证产品品种：本次备案评审是否包含HACCP体系验证：□是□否评审组组长：评审员：评审依据：1、《出口食品生产企业安全卫生要求》2、3、4、第23页共23页JLRZC017评审记录填写要求：一、请用黑色或蓝黑色墨水填写，书写文字需工整、清楚；也可用电子文

2、本打印填写，但必须同时打印出纸质文本，并签署评审人员姓名。二、评审组对企业的评审，应按以下程序进行：1、文件审核2、召开见面会，并确认如下情况：介绍评审的目的、依据和范围确认评审的程序和方法确认企业正处于正常生产加工状态（未正常生产加工的，不予评审）确认企业保证不对评审组隐瞒情况、不拒绝检查；保证评审人员不受到人身安全威胁；核实备案申请书中适用的企业基本情况：（1）建厂时间、建厂以来设施改造情况、最近一次改造时间（2）厂区面积、车间分类、生产线数量、员工人数、工作班次、工作时间（3）产品种类、年生产量、急冻或冷藏能力（4）出口国家（或地区）、出口产品种类、年出口量（5）近两年出

3、口产品被退货或被国内外主管当局通报的情况3、现场审核4、评审组内部会议5、总结会对企业的合作与协助、配合，表示感谢肯定被检查企业在安全卫生质量管理上的优点简要通报发现的主要问题，宣读不符合项报告；对于未出现严重不符合项的企业，确认企业整改完成时间三、出口食品生产企业的备案评审使用通用的评审记录。罐头、水产品、肉及肉制品、果蔬汁等类出口食品生产企业的备案评审有产品特殊要求的使用通用评审记录和相应的现场评审附加记录；进口国有附加要求的应参照进口国附加要求。四、评审组应在本表选择性栏目的“□”中，根据情况选择打“√”。在评审记录表“客观描述”栏中，记录观察到的具体情况或存在问题，若评

4、审员未发现某核查项目存在问题且该核查项目的“客观描述”栏中无具体要说明的情况或不适用，该核查项目的“客观描述”可不填写，只需在其相应的栏中打“×”，或注明“不适用”。五、评审人员应能熟练掌握《出口食品生产企业安全卫生要求》、出口食品生产企业注册卫生规范等法律法规要求，能够将评审中发现的问题依照要求、规范、标准相对应的条款号和客观事实充分反映在《出口食品生产企业备案评审不符合项和跟踪报告》中。六、本评审记录作为注册登记评审过程的原始凭证，评审人员不得随意漏项、漏填。本评审记录由直属出入境检验检疫局或分支机构备案管理部门归档保存。第23页共23页JLRZC017文件评审记录对已获得

5、国外注册的企业，请填写以下内容对外注册国家或地区对外注册产品何时获得国外注册何时起输出相关产品对列入《卫生注册需评审HACCP体系的产品目录》的产品，请填写以下内容申请HACCP验证的产品被验证产品实施HACCP时间HACCP计划发布/修订日期对已通过第三方HACCP体系认证的企业，请填写以下内容HACCP认证时间证书颁发日期HACCP认证单位认证单位监督审核情况，第三方认证当前是否有效评审(验证)依据第23页共23页JLRZC017评审(验证)组成员职务姓名工作单位评审员编号组长组员文件审核文件名称审核情况判定客观描述申请书□符合□不符合随附资料中各种图片、资料□全□不全□符

6、合□不符合食品安全控制体系文件□有□无□符合□不符合组织机构图、部门及岗位职责□有□无□符合□不符合卫生标准控制程序□有□无□符合□不符合职工培训计划□有□无□符合□不符合产品标识、质量追踪和产品召回制度□有□无□符合□不符合加工设备、设施维护保养程序□有□无□符合□不符合计量、监控设备校准程序和规程□有□无□符合□不符合加工工艺及产品标准□有□无□符合□不符合质量检验管理制度□有□无□符合□不符合不合格品控制的规定□有□无□符合□不符合实验室管理制度□有□无□不适用□符合□不符合委托社会实验室检测的合同或协议□有□无□不适用□符合□不符合原料、辅料安全卫生控制措施□有□无□符

7、合□不符合危害分析和预防控制措施□有□无□不适用□符合□不符合HACCP计划（必要时）□有□无□不适用□符合□不符合第23页共23页JLRZC017文件和资料控制程序□有□无□符合□不符合内部审核制度□有□无□符合□不符合不符合说明：文件审核结论：□符合要求，定于日内进行现场评审。□存在不符合项，要求企业在日内整改。□不符合要求。评审组组长签名：评审组成员签名：年月日文件审核跟踪：□上述文件存在的问题已整改，符合要求，定于日内进行现场评审。□上述文件存在的问题逾期未整改或整改不符合要求。评审