出口食品接触产品生产企业日常监督检查记录表

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1、出口食品接触产品生产企业日常监督检查记录表企业名称企业类别产品类别监管方式检查机构检查时间检查项目检查要点简要描述评定1•生产能力和贸易变化情况检查企业生产规模（产能、出口量等）和资源（生产人员、设备等）是否发生明显变化检查产品种类是否有重大变化□YQN检查企业出口产品、出口国家是否发生变化（如有变化列明具体情况）□YQN▲企业监管周期内是否因质量问题发生国外退货或出现索赔情况（企业提交说明）□YON▲企业监管周期内是否发生国外通报、召回情况（企业提交说明）□YQN2、企业质量管理体系的建立情况★检查企业是否有效

2、实施其质量管理体系，包括安全质量方针与目标（含安全卫生项目控制质量目标）、管理职责、文件控制、记录控制、采购控制、产品检验或验证（特别是安全卫生关键控制点的确定及其控制措施）、生产批次的管理、试制及生产工艺要求的确定和管理、不合格品的控制、纠正和预防措施以及清洁安全生产等良好作业指导书、各类表格等的实施情况；□YON★企业质量管理体系运行过程中是否有不符合项，是否有对其不符合项进行原因分析，采取相应的纠正、预防措施并有效实施，以实现对质量管理体系、产品、过程和资源需求的持续改进；□YON3、设计开发和技术管理检查

3、企业在对产品进行设计和开发时是否考虑到我国法律、法规及出口目标市场的要求；□YON是否对首件产品进行了确认及验证；□YON4、关键原辅材料管理★企业是否定期对供方进行考核及评价，并保存相关记录；□YON★检查企业是否建立关键原辅材料管理台帐，管理台帐记录是否真实、完整，是否有可追溯性；□YON检查企业是否建立关键原辅材料质量验收制度，是否对其原辅材料做过相关检测；□YON审查关键原辅材料供应商是否发生变化，如发生变化是否按要求进行检测并建档；□YQN★检查企业是否有首次使用的原辅材料，是否对其进行试制并进行安全卫

4、生项目的检测。□YQN检查企业半成品库、成品库是否存放有毒有害物品或其他污染物；□YQN5、生产加工过程控制★生产车间卫生情况。工作场所和生产双倍是否整洁，是否符合生产要求；人员进出和物流的通道是否有效实施；□YQN★检查企业关键工序质量控制点相关制度是否有效实施，□YQN检查企业在搬运和贮存过程中对产品或半成品是否按品种、批次分类存放。□YQN检查仓库是否整洁卫生、通风良好、地面平滑。□YDN审查企业生产批（或合同批）管理是否清晰；□YQN★检查企业对不合格品是否进行了标识、隔离，是否采取预防措施并有效实施；□

5、YON6.外发加工检查企业是否有外发加工；□YON检查企业是否建立外发加工企业名录，名录是否发生变化（如有变化请说明）□YON★检查企业是否有外发加工质量控制制度；审查企业是否与外发加工企业签订质量协议；□YON检查企业是否对外发加工产品进行验收并记录。□YDN7.追溯制度检查企业是否建立产品追溯制度及对产品追溯制度的落实情况□YQNQ8.成口口检验★审查企业是否有成品检验标准、检验制度及记录；□YON★企业是否在生产或出口前对涉及安全、卫生、环保及反欺诈项目进行有效控制。□YON9•质量档案企业是否按要求建立质

6、量档案。□YLJN10、企Ik自检能力产品检验控制程序是否有效，按规定开展进货检验、过程检验和成品检验并切实执行，□YON11、企业人员素质★企业质量检验部门或专职检验员相关制度是否有效实施；□YON操作人员是否熟悉本岗位质量控制点作业要求，是否经培训合格后上岗；□YON12、企业产品追溯能力★检查企业是否建立产品追溯制度及对产品追溯制度的落实情况；□YON13、信用守法★核查企业遵纪守法情况：是否有违反检验检疫法律法规现象，是否有情节严重的不诚信行为□YON14、第三方检验验证检查第三方检验报告在标准、检测项目

7、是否满足要求□YON现场抽检验证产品名称：型号：生产批号：合同号：检验内容检查产品是否与首件产品一致，是否存在质量隐患。□YON现场验证情况记录（具体说明）:▲抽样送实验室检测情况（见附件）：对存在问题的建议：结果及评定共发现不符合：严重不符合项项；一般项项。评定：□合格□合格待整改□不合格注：带“▲”项目为严重不符合项。