不合格品控制规程

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1、不合格物品控制规程1.目的:为加强对外购物品、自产半成品、自产成品中发现的不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，特制定本控制规程。2.范围:适用于公司原料、辅料（包括包装材料）、自产半成品、自产成品发生的不合格品的控制管理。3.职责3.1品管部负责进行不合格物品的识别及返工后重新检验。3.2品管部负责对不合格物品进行标识，生产部、供应部负责隔离存放在本部门的不合格物品。3.3品管部组织对不合格物品进行处理评审，由总经理确定最终处理结论。3.4营销部负责不合格物品的召回。3.5品管部、综合部、财务部负责监督不

2、合格物品的处理。4.程序4.1不合格原料、辅料（包括包装材料）的控制新购进的原料、辅料识别为不合格的，由品管部负责对不合格品进行标识，并由供应部、综合部负责对不合格品进行隔离，并填写《不合格物品识别报告单》，供应部、综合部、生产部、品管部负责人议评，总经理批准后进行处理。处理方式有：让步接收、退货。品管部、综合部负责监督处理过程，并填写《不合格物品处理单》。4.2不合格半成品的控制4.2.1在生产过程中进行监视和检测时发现半成品不合格的，如不合格半成品为水分过高且可经过加工达到合格，质检员应以检测报告书交生产主管，生产主管对

3、不合格品进行标识，并报告生产部长，以决定是否应立即通知由现场操作人员进行返工，并在相应的生产记录上做好记录。生产主管应做好相应的处置记录。54.2.2半成品发生了霉变、腐烂、变味、与其它产品混杂在一起，质检员应立即向主管领导汇报。生产主管对不合格品进行标识，生产部负责对不合格品进行隔离，并填写《不合格物品识别报告单》，生产部、品管部负责评审，总经理批准后进行处置。品管部、财务部负责监督实施处理过程，并填写《不合格物品处理单》。4.3不合格成品的控制4.3.1外观颜色、产品风味不合格生产部包装成品过程中抽样检测，如发现外观颜色

4、，产品风味不合格，但可以通过重新制定加工方案解决的；成品出现一般缺陷且短时间内不合格现象，如水分不合格，但可以通过重新制定加工方案解决的；质检员应会同生产主管，对不合格品进行标识，并报告生产部长，以决定是否应立即通知由现场操作人员进行返工，并在相应的生产记录上做好记录。生产主管应做好相应的处置记录。4.3.2成品出现严重质量问题，可能危害终端用户，质检员应立即向主管领导和总经理汇报，禁止产品出厂。已出厂的按《质量投诉管理制度》由营销部负责将产品回收，仓管员负责将其隔离存放于专属区域，并填写《不合格品处理报告单》经总经理批准后

5、处理。品管部、营销部负责监督处理过程，并拍照存档。4.4再次检验的控制不合格品如进行了返工的，返工后品管部均应再次检验。5.记录《不合格物品识别报告单》《不合格物品处理单》《不合格品台帐》6.　本规程从颁发之日起试行，原有相关制度及规程即行废止。5不合格物品识别报告单不合格品名称生产日期生产部门（厂家）产　品　数　量存　放　地　点不合格项目描述：质量标准：报告人：日期：不合格物品识别报告单不合格品名称生产日期生产部门（厂家）产　品　数　量存　放　地　点不合格项目描述：质量标准：报告人：日期：5不合格物品处理单提出（部门）人：

6、日期：年月日不合格品名称生产日期生产部门（厂家）产品数量不合格品项目：质量标准：检验人：日期：品管部意见：评审人：日期：生产部意见：　　　　　　　　　　　　评审人：　　　　日期：其他部门意见：评审人：日期：主管副总意见：总经理：日期：总经理意见：总经理：日期：处理实施意见：　　　　　　　　　　　　　　　　处理人：日期：再次检验情况：　　　　　　　　　　　　　　　　　检验人：日期：5不合格品台帐品名生产车间生产日期数量不合格项目处理结果处理时间处理地点处理人监督人备注5