表1现场检查工作表(食安委办`各环节).doc

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1、表1：现场检查工作表（食安委办、各环节）省辖市：环节：序号项目检查内容检查结果记录1一、组织和制度建设(15分)1.1成立工作组织机构成立食品安全整顿工作领导小组或明确食品安全整顿领导机构O.5分；是□、否□附文件（文号）：设立领导机构办公室O.5分。是□、否□附文件（文号）：22.1设置监管部门及职责明确食品安全监管职能(三定方案)且机构、编制、人员全部到位0.5分；三定方案文号：到位：机构□（农委□、质监□、工商□、食品药品监管□、卫生□、全部□）编制□（农委□、质监□、工商□、食品药品监管□

2、、卫生□、全部□）人员□（农委□、质监□、工商□、食品药品监管□、卫生□、全部□）明确“地沟油”整治管理部门及职责O.5分；职责分工（部门及职责简述）：附文件（文号）：健全乳品质量安全监管责任制，明确政府负责人及有关部门职责0.5分；职责分工（部门及职责简述）：附文件（文号）：明确食品安全风险监测部门及职责O.5分。职责分工（部门及职责简述）：附文件（文号）：33.1制定食品安全工作制度和奖罚制度食品安全工作纳入政府目标考核1分；是□、否□附文件（文号）：一、组织和制度建设(15分)续3.1制定食

3、品安全工作制度和奖罚制度（续）食品安全工作任务逐级分解落实1分；是□、否□附文件（文号）：实施“地沟油”整治管理工作市(县)长负责制，建立健全全程监管和执法联动机制0.5分；市(县)长责任书：有□、无□联动机制：有□、无□附文件（文号）：有考核结果，奖惩记录0.5分。奖罚制度：考核结果：奖惩记录（附资料）：43.2制定食品安全信息报告制度建立食品安全信息报告制度1分；有□、无□附文件（文号）：有食品安全事故信息报告记录0.5分；有□、无□2010年主要事件（可附资料）：有食品安全风险监测、预警信息

4、0.5分。有□、无□信息发布时间及内容（可附资料）：54.1专项整顿经费2009年度下拨过食品安全专项整顿经费1分；2009年食品安全专项整顿（总）经费：万元附文件（文号）：2010年度下拨过食品安全专项经费1分。2010年食品安全专项（总）经费：万元附文件（文号）：64.2食品安全监督抽检、风险监测经费有监督抽检和风险监测经费下拨计划和凭证0.5分；其中：监督抽检经费：万元，经费下拨计划、凭证：有□、无□风险监测经费：万元，经费下拨计划、凭证：有□、无□附文件（文号）：有乳及含乳制品三聚氰胺监督

5、抽检和风险监测经费O．5分。其中：乳及含乳制品三聚氰胺监督抽检和风险监测经费：万元附文件（文号）：7一、组织和制度建设(15分)续4.3食品安全监测、检验设备投入有资金下拨计划0.5分；有□、无□附文件（文号）：有相关票据凭证O.5分；票据凭证：有□（一致□、不一致□）、无□无监测、检验设备投入各扣O.5分。其中：监测、检验设备投入：万元。附文件（文号）：84.4机构和监督、检验人员机构、监督、检验人员满足工作要求1分，机构和每类人员不足扣O.5分，超过2类，该项不得分。机构：个，满足□、不满足□

6、。监督人员：人，满足□、不满足□。检验人员:人，满足□、不满足□。人口：95.1食品安全风险监测体系建设食品安全风险监测体系建设纳入地方中长期发展规划O.5分；有□、无□附文件（文号）：能力建设、工作经费、人员有一项未落实扣O.5分，直至扣完。开展风险监测工作，完成国家和省级风险监测计划：能□、不能□工作经费满足国家和省级风险风险监测需要：能□、不能□人员满足国家和省级风险风险监测需要：能□、不能□105.2食品安全诚信体系建设选择企业开展了诚信体系建设试点O.5分；试点单位和试点项目：附文件（文

7、号）：建立了食品企业诚信不良记录收集、管理、通报制度、行业退出机制O.5分。食品企业诚信不良记录收集记录：有□、无□通报制度和记录：有□、无□查食品企业诚信档案：有□、无□食品企业诚信不良记录行业退出记录：有□、无□11三、整顿方案组织实施（55分1.1制定本地区整顿实施方案结合实际制定本地整顿工作方案0.5分；有□、无□附文件（文号）：制定地沟油整治和乳品生产流通监管方案0.3分；有□、无□附文件（文号）：结合实际制定本地食品安全风险监测方案O.2分。有□、无□附文件（文号）：121.2整顿工作

8、督查和考核评估方案制订了食品安全整顿工作督查和考核评估方案各0.5分。有□、无□附文件（文号）：132.1专项整顿工作部署及宣贯有会议通知、纪要等文件1分。有□、无□附文件（文号）：143.1经费拨付及执行经费已用于食品安全整顿工作1分。其中：2009年已经使用经费：万元2010年已经使用经费：万元156.1公布投诉方式向社会公布投诉方式0.2分。方式：166.2投诉受理处理情况所有投诉举报信息均有记录并具有处置意见0.3分；查看投诉受理记录（电子或纸质），2009年：起，2010