巩卫办2016年部门预算说明.doc

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1、巩卫办2016年部门预算说明一、部门职能职责（一）负责国家卫生县城创建和巩固办公室的日常工作；组织有关工作法律、法规、规章和政策的实施和监督；组织、部署、协调和指导行政区域内的卫生工作；（二）组织展全民健康教育活动；（三）动员全社会参加国家卫生县城创建和巩固，推动农村改厕、环境卫生治理工作和除害防病工作；（四）负责国家卫生县城创建和巩固工作的综合协调和督促检查；（五）承办其他相关工作二、部门收支概况2016年部门预算编报范围包括机构的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款

2、，又包括上级补助收入等；支出包括保障机构基本运行的经费。（一）收入预算，2016年年初预算数34万元，公共预算财政拨款34万元。（二）支出预算，2016年年初预算数34万元，一般公共服务34万元。三、公共财政预算经费拨款支出2016年公共财政预算经费拨款收入34万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2016年年初预算数22.2万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利15.5万元、商品服务支出5.2万元、对个人和家庭的补助1.5万元。（二）项目支出：2016年年初

3、预算数为11.8万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。其中：专项商品和服务支出11.8万元。靖财预函【2016】118号关于批复部门综合预算的函巩卫办：2016年靖州县部门预算已经2016年3月26日县七届人大常委会二十三次第会议审议通过。根据《预算法》等上级文件有关规定，现将你部门2016年部门预算批复给你们，请按照批复的部门预算，认真组织好本部门预算执行工作，确保各项支出按部门预算执行，实现收支综合平衡。并就有关事项通知如下：一、提高预算管理水平部门预算是单位根据职能编制

4、部门全年财务收支预算计划，各部门要统筹各项金，深入推进综合预算管理；对各项基本支出进行科学规范的预算支出标准；对项目支出细化分解，按规定及时向财政部门报送资金分配方案。二、认真履行职责，积极组织收入，确保完成各项收支预算各部门积极组织各项非税收入和政府性基金预算收入，纳入财政预算管理的非税收入和政府性基金收入严格按照规定的预算科目、级次、缴库的方式、期限，及时足额缴库入户；纳入财政专户管理的非税收入按照非税收入管理办法有关规定缴入财政专户，不得故意隐瞒单位收入。各部门要认真履行职责，依法征收，杜绝“不作为

5、、乱作为”引起的短收和超收。三、强化预算约束，提高预算执行水平按照财经纪律列支各项基本支出，严格控制行政运行成本，切实规范公务消费行为，确保“三公”经费决算数不超过年初预算数。按照项目进度拨付使用项目资金，保证专款专用，不得截留、挪用项目资金。部门预算一经批复，原则上不作调整，属漏报和执行中发生重大变化确需调整的，报县政府和县人大审批后，按规定予以调整。由于超标准、超预算形成的支出缺口，由部门自行负责。四、增强预算透明度，加强预算公开2016年部门预算数据随本批复同时送到单位，单位在收到部门预算批复后，在

6、政府门户网站公开本单位的部门预算（部门预算数据通过公共服务平台传送）。特此函复。附件：2016年部门预算收支总表及各项支出明细表靖州县财政局2016年4月18日2016年“三公”经费预算公开表单位：万元单位代码单位名称三公经费预算数（公共财政预算拨款)小计公务接待费公务用车购置及运行费因公出国费公务用车购置费公务用车运行维护费　合计4.201.20　3.00　524001爱卫办本级4.201.20　3.00　“三公”经费预算公开表单位：万元单位代码单位名称三公经费预算数小计公务接待费公务用车购置及运行费因

7、公出国费公务用车购置费公务用车运行维护费　合计4.201.20　3.00　524001巩卫办本级4.201.20　3.00　收支预算总表单位:万元收入支出　　　项目本年预算项目本年预算项目本年预算一、公共财政拨款34.00一、一般公共服务支出　一、基本支出22.20经费拨款34.00二、国防支出　工资福利支出15.50纳入公共预算管理的非税收入拨款　三、公共安全支出　商品和服务支出5.20行政事业性收费收入　四、教育支出　对个人和家庭的补助1.50专项收入　五、科学技术支出　二、项目支出11.80罚没收入

8、　六、文化体育与传媒支出　专项商品和服务支出　国有资本经营收入　七、社会保障和就业支出　专项对个人和家庭的补助11.80国有资源（资产）有偿使用收入　八、医疗卫生支出18.50基本建设支出　其他收入　九、节能环保支出　其他资本性支出　二、政府性基金拨款　十、城乡社区支出15.50对企事业单位的补贴　三、纳入专户管理的非税收入拨款　十一、农林水支出　债务利息支出　服务性收费收入　十二、交通运输支出　其他支出　政府性基金补助　十三