2016年卫计局部门预算.doc

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1、2016年卫计局部门预算第一部分概况一、主要职能：人民医院：为人民健康提供医疗与护理保健服务。中医院：为人民健康提供医疗与护理保健服务。妇保院:为妇女儿童健康提供保健服务。疾控中心：计划免疫，预防接种。监督所：为人民健康提供卫生监督保障。结防所：为控制结核病提供防治保障，结核病监测、防治与沟通。卫计局：控制人口数量，提高人口素质。二、部门预算单位构成：纳入卫计局部门2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1枣庄市台儿庄区卫生和计划生育局2枣庄市台儿庄区人民医院3枣庄市台儿庄区中医院4枣

2、庄市台儿庄区妇幼保健站5枣庄市台儿庄区疾病预防控制中心6枣庄市台儿庄区结核病防治所7枣庄市台儿庄区卫生局卫生监督所第二部分2016年部门预算表一、2016年卫计局部门收支预算总表（表1）表1-1：2016年卫计局部门收支预算总表（功能分类）单位：万元：收　　　　　　　入支　　　　　　　出收　入　项　目2016年预算支　出　项　目2016年预算一、公共财政拨款（补助）3842一、医疗卫生支出（类）5792经费拨款（补助）1823医疗卫生管理事务（款）4555专项收入行政运行（项）523纳入预算管理行政性收费安排

3、的拨款2007一般行政管理事务（项）3567罚没收入安排的拨款其他医疗卫生与计划生育管理事务支出464捐赠收入公立医院（款）245国有资源（资产）有偿使用收入12综合医院（项）140中央、省转移支付中医院（项）105二、纳入预算管理的政府性基金公共卫生（款）971三、国有资本经营收入疾病预防控制机构（项）328四、预算外资金卫生监督机构（项）152专户核拨的预算外资金妇幼保健机构（项）281批准留用的预算外资金基本公共卫生服务（项）25五、其他收入重大公共卫生专项（项）50突发公共卫生事件应急处理（项）30其

4、他公共卫生支出（项）105计划生育事务（款）22计划生育服务（项）6其他计划生育事务支出（项）16本　年　收　入　合　计3842本　年　支　出　合　计5792上年结转结余1950对附属单位补助支出预算内专项结转结余342上缴上级支出纳入预算管理的行政性收费结转结余417结转下年纳入预算管理的政府性基金结转结余国有资本经营收入结转结余预算外资金结转结余其他结转结余1191收　　入　　总　　计5792支　　出　　总　　计5792表1-2：2016年卫计局部门收支预算总表（经济分类）单位：万元：收　　　　　　　入支

5、　　　　　　　出收　入　项　目2016年预算支　出　项　目2016年预算一、公共财政拨款（补助）3842一、工资福利支出1148经费拨款（补助）1823二、商品和服务支出1069专项收入三、对个人和家庭的补助644纳入预算管理行政性收费安排的拨款2007四、对企事业单位的补贴2461罚没收入安排的拨款五、转移性支出捐赠收入七、债务利息支出国有资源（资产）有偿使用收入12九、基本建设支出189中央、省转移支付十、其他资本性支出281二、纳入预算管理的政府性基金三、国有资本经营收入四、预算外资金专户核拨的预算外资

6、金批准留用的预算外资金五、其他收入本　年　收　入　合　计3842本　年　支　出　合　计5792上年结转结余1950对附属单位补助支出预算内专项结转结余342上缴上级支出纳入预算管理的行政性收费结转结余417结转下年纳入预算管理的政府性基金结转结余国有资本经营收入结转结余预算外资金结转结余其他结转结余1191收　　入　　总　　计5792支　　出　　总　　计5792二、2016年卫计局部门收入预算表（表2）表2：2016年卫计局部门收入预算表单位：万元科目编码科目名称总计公共财政拨款（补助）纳入预算管理的政府性基

7、金国有资本经营收入预算外资金其他资金上年结余结转类款项合计5792384219502100101行政运行523509142100102一般行政管理事务3567194416232100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出4643631012100201综合医院1401402100202中医院10570352100401疾病预防控制机构3283282100402卫生监督机构1521522100403妇幼保健机构2812812100408基本公共卫生服务25252100409重大公共卫生专项5050210041

8、0突发公共卫生事件应急处理30302100499其他公共卫生支出1051052100717计划生育服务662100799其他计划生育事务支出1616三、2016年卫生局支出预算表（表3）表3：2016年卫生局支出预算表单位：万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出其他支出类款项2100101行政运行5235232100102一般行政管理事务356735672100199其他医疗卫生与计划生育管理事务