37过程监视及测量控制程序

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1、过程监视和测量控制程序—、目的与适用范围为规定适宜的方法，对质量管理体系过程进行监视和测量，以证实过程实现预期策划的结果(目标)的能力，制定本程序。木程序适用于质量管理体系过程的监视和测量。二、职责(1)各有关职能部门应根据职责分工，对下述过程进行监视，有量值输出时应进行测量。主要分工如下：①质量管理部门负责质量管理体系的监视和测量；②科研管理部门负责产品设计开发过程的监视和测量；③生产管理部门负责对产品生产运作过程的监视和测量；④供售部门负责对采购、销售过程的监视和测量；⑤财经部门负责质量经济性分析。⑥其他过程由责任单位负责该过程的监视

2、和测量。(2)过程的监视和测量由质量管理部门归口管理。三、工作程序(1)过程就是使用资源(人员、设备、资金、信息等)将输入转化为输出的一组活动。质量管理体系过程通常包括：管理活动、资源提供、产品实现和测量分析四大过程，每个过程内还由若干个子过程、小过程组成。这些过程都直接或间接影响到产品质量。(2)应根据产品和各过程的不同特点，选择适当的时机、方法、周期，对与质量管理体系运行、产品质量直接有关的典型过程进行监视，可行时进行测量。测量方法如下：①审核；②评审；③监督检查；④对过程参数进行监视、测量；⑤调查、信息反馈等。(3)对过程进行监视测

3、量的对象是：影响过程能力的因素或参数，过程输出的结果。(4)当对过程的监视测量结果进行汇总分析时，应选用适当的统计技术或其他方法，如抽样检验、控制图、工序能力分析、排列图、对策表等，见本篇《信息数据的收集与分析》。(5)当对监视测量的结果进行后续分析、评价时，发现未能达到预期策划的结果时，应分析原因、采取必要的纠正和预防措施，实施改进，见本篇《纠正措施》、《预防措施》。监视测量及后续分析的结果可作为信息数据的输入，见本篇《信息数据的收集与分析》。(6)判断监视测量方法是否得当、采取的纠正和预防措施是否有效，应以确保产品的符合性和过程的有效

4、性为基准。如不得当，应改进监视测量方法。(7)各职能部门应根据本节二中(1)的规定的职责分工，对有关过程进行监视测量、按本节三中规定的程序收集汇总分析信息数据及采取相应措施。(8)监视测量的内容、推荐方法等见附录表四、文件与记录1.相关文件(1)《纠正措施控制程序》；(2)《预防措施控制程序》；(3)《信息数据的收集与分析》。2.记录过程监视测量分析的材料和记录。附录：典型过程监视测量示例表监测过程监测过程应达到目标监测项目监视测最方法监测周期责任量理系行质管体运体系运行有效；内审每年2次通过XQC监督检查，质量管理体系运行有效性管理评市

5、每年1次质量处不留严童不符合项监督检查按计划一次通过设计评审，一次通过国家靶场研制过程受控情况研制计划完成情况监替检查每季度设计设计评审情况检查评审会过程、结论按研制计划科研处开发定型试验，满足研制总要求的规定检查遗留问题整改及效果试验受控情况检查试验报告每年试验场在加工产品的符合性对关键工序和需巡检的尺寸巡检按规定工艺可行性及执行情况工艺纪律检査按规定生产运作持续稳定的提供合特种工艺参数监视检查特种工艺生产记录随时生产关键工序能力指数评定采集关键工序尺寸并做CP值分析按需加工格产品(含样机)加工质量稳定性考察在线检测并做控制图按需质量损

6、失统计废品率、返工率每月、年一次检验合格率统计统计成品一次检验(静态)合格率检验后、年检验进货验证率对釆购品分类进行进货验证率统计每年采购采购品满足科研生进货验证合格率对采购品分类进行验证合格率统计每年器材产要求使用中发现的质量问题统计使用中发现的采购品质量问题及时、每年采购受控情况检查合同在合格供方内、要求明确及时、每年监测过程监测过程应达到H标监测项目监视测量方法监测周期资任把握顾客需求及时捉供产品和服务顾客满意顾客满意的监视和测量进行顾客满意度调查、分析每年科研处(军)经营处合同评审率对合同评审情况进行检查、统计每年合同履约情况对合

7、同完成情况进行检査、统计每年（民）一次交验合格率对产品进行一次交合格率统计每年质量处监视测量设备管理满足监视测量要求标准器检定情况网络査询、检査、统计及时、每年质量处在用计量器具、测试仪器检定（校准）怡况网络查询、检查、统计每年设备管理使用适宜设备设备维护保养检定怡况对设备保养检定情况检查、统计、报表每年器材档案管理技术资料完整归档及时技术资料形成对项a组技术资料形成过程检查每季度档案室爺理从事影响产品质量工作的人员应能够胜任培训培训冇效性评定及时人教处能力评定对各类人员进行业绩考核每年对新上岗人员进行能力评定及时财务信息通过财务信息了解

8、体系运行惜况质量经济性分析定期形成分析报告半年财审处文件审批信息单起草审查批准【文件密级标签】□绝密□机密□秘密□内部公开限制部门■内部公开无限部门□社会公开无限资料文件发布令各相关部门：文件