过程的监视和测量控制程序

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1、过程的监视和测量控制程序（QGB/QC8.2-2011-R1）一、目的对公司质量管理体系的过程进行监视和测量，以验证过程实现所策划结果的能力，并确保产品的符合性。二、适用范围公司质量管理体系过程的监视和测量，主要包括以下几个方面：1.合同管理过程2.设计和开发过程3.采购和外包过程4.生产过程5.服务过程6.管理过程7.资源管理过程三、职责范围1.总师办应准确把握用户的需求，密切与用户的沟通，及时提供满足用户要求的产品和服务。2.总师办和工程技术部负责设计出高水平、有竞争力的产品，并对设计造成的问题和缺陷进行统计、分析和评价，新技术、新工艺的应用，取得的成果和效益。3.计划

2、供应部应确保供方评价、定点采购和满足产品的要求，供应是否及时，统计进货检验合格率和性价比，对外包产品的进行控制。1.工程技术部应确保持续、稳定地提供合格产品，按相关工艺要求进行生产，生产环境的良好率。2.售后部应及时、准确地获取、分析和利用用户满意信息，进行持续改进，增强用户满意。3.各部门应确保管理的高效率和有效性。4.设备动力室应做好设备的维护，经理/人力资源部应测量公司各岗位人力资源的配备、各类人员能力的考核和培训。一、过程的监视和测量1.合同管理过程的监视和测量1.1.项目：a)合同履行率b)用户检验合格率1.2.方法a)按期履行合同数/应履行合同总数*100%b)

3、用户一次检验合格数/用户检验总数*100%1.3.频次每半年检查一次以上各个项目的情况。1.4.判定准则是否满足策划的预期目标要求。2.设计和开发过程的监视和测量2.2.1.项目：a)设计和开发的缺陷率b)新技术、新工艺的采用1.1.方法a)设计和开发缺陷的产品数/设计和开发的总产品数*100%、设计和开发缺陷的分析报告、改进报告b)取得的成果和经济效益统计1.2.频次每年检查一次以上各个项目的情况。1.3.判定准则是否满足策划的预期目标的要求，有设计和开发缺陷的产品能否提供其分析报告、改进报告。1.采购和外包过程的监视和测量2.2.1.项目：a)供货及时率b)采购产品问题

4、率（包括退货率、维修率）c)外包过程控制2.2.方法a)及时供货的产品数/供货产品总数*100%b)采购的有问题产品数/采购产品总数*100%c)外包过程控制要求、控制记录，外包按时交付情况、产品质量情况2.3.频次每半年检查一次以上各个项目的情况。1.1.判定准则是否满足策划的预期目标的要求，能否及时供应，外包过程的记录完整性、质量数据统计。1.生产过程的监视和测量2.2.1.项目a)工艺纪律执行率（生产现场使用的所有文件图纸是否现行有效）b)质量损失c)生产环境良好率2.2.方法a)按工艺纪律进行生产的项目数/生产项目总数*100%b)生产过程中发生的质量损失费用c)6

5、S检查2.3.频次每半年检查一次以上各个项目的情况。2.4.判定准则是否满足策划的预期目标的要求，质量损失是否符合要求，生产环境按6S要求。2.服务过程的监视和测量3.3.1.项目：a)用户意见/投诉的处理3.2.方法a)用户意见/投诉的分析报告、解决方案以及用户反馈1.1.频次每年检查一次以上项目的情况。1.2.判定准则是否满足策划的预期目标的要求，对于用户意见/投诉的处理报告。1.管理过程2.2.1.项目：a)职责、权限是否明确、分配合理；管理职责的落实与效果b)内部沟通、处理问题的及时性和效果c)质量目标设置是否完善、合理，具有可测量性d)质量目标是否结合各自职责分解

6、落实到各职能部门和层次e)质量目标是否按策划结果定期考核/测量f)未实现质量目标时，是否采取纠正措施g)管理评审是否按规定实施h)管理评审输入是否符合要求，有无改进建议i)管理评审输出有无改进决定j)改进决定是否执行；改进措施的有效性2.2.方法a)日常工作检查b)内审、管理评审c)查公司的质量目标d)查各职能部门和层次的质量目标a)查质量目标考核/测量记录b)查相关纠正措施实施记录c)查管理评审计划与记录d)查管理评审输入资料e)查管理评审报告/输出资料f)查改进措施实施及其有效性评价记录1.1.频次每年检查一次以上各个项目的情况。1.2.判定准则是否满足策划的预期目标的

7、要求。1.资源管理过程2.2.1.项目：a)生产用设备完好率b)生产用设备按期定检率c)培训计划和完成率d)培训合格和有效率2.2.方法a)完好的设备数/设备总数*100%b)按期定检的设备数/需定检设备总数*100%c)相关培训计划和培训记录，培训实施数/计划培训数*100%，参加培训人数/应培训人员*100%d)培训有效性评价记录，培训合格人次/培训参与人次*100%1.1.频次每年检查一次以上各个项目的情况。1.2.判定准则是否满足策划的预期目标的要求，各岗位能力考核记录，相关的培训计划文件和培训记录，培训有