37过程监视和测量控制程序

《37过程监视和测量控制程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、过程监视和测量控制程序一、目的与适用范围为规定适宜的方法，对质量管理体系过程进行监视和测量，以证实过程实现预期策划的结果(目标)的能力，制定本程序。本程序适用于质量管理体系过程的监视和测量。二、职责(1)各有关职能部门应根据职责分工，对下述过程进行监视，有量值输出时应进行测量。主要分工如下：①质量管理部门负责质量管理体系的监视和测量；②科研管理部门负责产品设计开发过程的监视和测量；③生产管理部门负责对产品生产运作过程的监视和测量；④供售部门负责对采购、销售过程的监视和测量；⑤财经部门负责质量经济性

2、分析。⑥其他过程由责任单位负责该过程的监视和测量。⑵过程的监视和测量由质量管理部门归口管理。三、工作程序(1)过程就是使用资源(人员、设备、资金、信息等)将输入转化为输出的一组活动。质量管理体系过程通常包括：管理活动、资源提供、产品实现和测量分析四大过程，每个过程内还由若干个子过程、小过程组成。这些过程都直接或间接影响到产品质量。(2)应根据产品和各过程的不同特点，选择适当的时机、方法、周期，对与质量管理体系运行、产品质量直接有关的典型过程进行监视，可行时进行测量。测量方法如下：①审核;②评审;③

3、监督检查;④对过程参数进行监视、测量;⑤调查、信息反馈等。(1)对过程进行监视测量的对象是：影响过程能力的因素或参数，过程输出的结果。(2)当对过程的监视测量结果进行汇总分析时，应选用适当的统计技术或其他方法，如抽样检验、控制图、工序能力分析、排列图、对策表等，见本篇《信息数据的收集与分析》。(3)当对监视测量的结果进行后续分析、评价时，发现未能达到预期策划的结果时，应分析原因、采取必要的纠正和预防措施，实施改进，见本篇《纠正措施》、《预防措施》。监视测量及后续分析的结果可作为信息数据的输入，见本

4、篇《信息数据的收集与分析》。(4)判断监视测量方法是否得当、采取的纠正和预防措施是否有效，应以确保产品的符合性和过程的有效性为基准。如不得当，应改进监视测量方法。(1)各职能部门应根据本节二中(1)的规定的职责分工，对有关过程进行监视测量、按本节三中规定的程序收集汇总分析信息数据及采取相应措施。监视测量的内容、推荐方法等见附录表四、文件与记录1.相关文件(1)《纠正措施控制程序》；(2)《预防措施控制程序》；(3)《信息数据的收集与分析》。2.记录过程监视测量分析的材料和记录。附录:典型过程监视测

5、量示例表监测过程质量管理体系运行监测过程应达到目标体系运行有效；通过XQC监督检查,不留严重不符合项-次通过设计评审,监测项目质量管理体系运行有效性研制过程受控情况监测周期责任内审每年2次管理评审监视测量方法每年1次监督检查研制计划完成情况监督检查按计划质量处每季度设计开发检查篮研制计结搭科研一次通过国家靶场定型试验，满足研制总要求的规定试验受控情况试0佥报告牟试验场查富题政效着一@检遗问整及果检/特种工艺参数监视检查特种工艺生产记录随时生产生产运作持续稳定的提供合关键工序能力指数评定采集关键工序

6、尺寸并做CP值分析按需-~~1~*/格产品(含样机)加工质量稳定性考察在线检测并做控制图按需加工质量损失统计废品率、返工率每月、年一次检验合格率统计统计成品一次检验(静态)合格率检验后、年检验进货验证率对釆购品分类进行进货验证率统计每年采购采购品满足科研生产要求进货验证合格率对采购品分类进行验证合格率统计每年器材工艺可行性及执行情况工艺纪律检查使用中发现的质量问题统计使用中发现的采购品质量问题及时、每年在加工产品的符合性对关键工序和需巡检的尺寸巡检按规定按规定采购受控情况检查合同在合格供方内、要求

7、明确及时、每年第2页共4页监测过程监测过程应达到目标1监测项目r监视测量方法监测周期—责任1P'顾客满意的监视和测量进行顾客满意度调查、分析每年科研处顾客有关过程把握顾客需求及时提供产品和服务顾客满意合同评审率对合同评审情况进行检查、统计每年（军）经营处合同履约情况对合同完成情况进行检查、统计每年1（民）一次交验合格率对产品进行一次交合格每年质量处监视标准器检定情况网络查询、检查、统计及时、每年测量设备管理满足监视测量要求在用计量器具、测试仪器检定（校准）情况网络查询、检查、统计每年质量处设备管理

8、使用适宜设备设备维护保养检定情况对设备保养检定情况检查、统计、扌艮每年器材I档案IL管理J技术资料完整归档及时J技术资料形成对项目组技术资料形成过程检查每季度档案室人力从事影响产品质量工作的人员应能够培训培训有效性评定J及时资源源管理F1能力评定对各类人员进行业绩考核J每年胜任对新上岗人员进行能力评定及时人教处1财务信息通过财务信息了解体系运行情况质量经济性分析定期形成分析报告半年财审处文件审批信息单起草审查批准【文件密级标签】□绝密□机密□秘密□内部公开限制部门一■内部公开无限部