过程及产品监视和测量控制程序

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1、盐城市水利建筑工程处过程及产品监视和测量控制程序（依据GB/T19001—2000idt9001:2000标准编制）编号：YSJ/CX・15・2000版本/修订：B/0编制：年月日审核：年月日批准：年月日2005年1月26日发布2005年2月1日实施文件修改控制页序号修改通知单编号修改页码修改条款号批准人日期修改人盐城市水利建筑工程处编号YSJ/CX-15-2000程序文件版/修B/0过程妒品监游测1控$般页次1/41.目的采用过程监视和测量的方法对质量管理体系的各个过程进行监视，适用时进行测量，证实过程实现所策划的结果的能力。对产品特性进行监视和测量，以验证产品符

2、合要求的程度，确保向顾客交付满足规定要求的产品。2.适用范围适用于对本处质量管理体系的管理过程、产品形成过程以及产品本身的监视和测量。3.相关文件《质量手册》《产品实现策划控制程序》《不合格品控制程序》《采购控制程序》《施工过程和服务控制程序》《监视和测量装置控制程序》《标识和可追溯性控制程序》《持续改进控制程序》国家现行质量检验评定标准4.职责4.1处各职能部门和项目部采用适宜的手段对质量体系的各个过程进行监视，适用时进行测量。4.2质量安全科组织相关职能部门对各工程项目实施过程和产品的监视和测量工作，负责本程序的编制、更改、换版和对实施情况的监督、检查。4.3检

3、测中心负责采购产品、过程产品和最终产品的委托试验工作，对项目试验室进行业务管理和指导。4.4项目部负责本程序的实施。5.工作程序5.1过程的监视和测量5.1.1管理过程监视和测量内容5.1.1.1由处主任指定考核部门或小组，对各职能部门管理过程和能力进行监视和测量，并以相关职责及质量目标为依据。5.1.1.2质量安全科组织相关职能部门对各项目部施工管理能力进行监测，内容包括项目质量目标实现状况、进度、安全、成本、建设单位及监理单位对项目管理的意见等。5.1.1.3项目部对施工作业队组、分包方的施工组织和质量管理活动进行监视和测量。并对项目质量计划、施工方案、技术交底

4、、总承包合同、分包合同等实施状况进行监控；对建设、监理单位对本项目管理的满意程度等情况进行监视和测量。5.1.1.4项目部对关键过程确定检查点，由技术人员定期进行监测，利用统盐城市水利建筑工程处程序文件编号YSJ/CX-15-2000版/修B/0过程妒品监游测*控制捲序页次2/4计技术，使过程参数稳定在控制的波动范围之内。对于特殊过程采取到施工现场跟班、实施连续监视的方法，控制施工的控制准则文件和施工设备、施工操作人员的资质技能、施工用材料的符合性和施工操作方法的规范性，测量并记录必要的工艺参数。5.1.2过程监视和测量的方法1）通过内部审核、管理评审，对质量管理体

5、系的所有过程进行监视；2）后续过程对其前导过程进行监视和/或测量；3）按职责分工，实施管理目标量化考核和工作质量检查、工程质量抽查；4）调查、询问过程顾客的满意程度；5）过程有效性评价；6）工程质量汇报、各类定期报表；7）处自定及主管部门规定的其它方式。5.2产品的监视和测量5.2.1进货检验1）采购产品均由项目保管员负责进行外观检验。2）采购员依据工程需用材料计划进行采购。采购员必须向保管员提供所购进材料的合格证明（包括必要附件）。3）具备入库条件的产品，保管员根据料单，对进场材料进行现场验收，包括数量和外观检查，核对无误，检查合格后填写物资入库验收单方可入库，并

6、应按供货单位、批号分类保管，不同供货单位、不同批号的同类产品不得混放。对检验不合格的材料，不得入库验收，按《不合格品控制程序》处理。4）对经检验不合格的顾客提供产品，按《顾客财产及产品防护控制程序》有关规定执行。5）项目部试验员或质检员要对进货检验进行抽查，查进货厂家是否属于合格供方，进货的材质证明（合格证）、进货检验报告单是否齐全。5.2.2进货试验1）根据工程施工验收规范的要求，需要复试的材料（如水泥、钢材、砖等）、半成品、成品进场后，项目保管员应通知项目试验室按试验规程、规范、标准或采购合同中的要求进行取样，并填写《原材料见证取样单》。检测中心或项目试验室按标

7、准进行试验，并岀具材料试验报告。2）重大、精密机电设备的检验和试验，由质量安全科组织专业技术人员到货源处，按设备说明书或其他技术文件实行检验和试验。3）未经检验和试验的材料设备原则上不得投入使用。由于工程急需来不及检验和试验，但事后一旦发现不合格时能追回和更换的材料，应填写《材料紧急放行申请审批表》，经项目技术负责人和顾客代表批准后方可放行。4）紧急放行后的产品要及时标识并进行正常的检验和试验，发现不符合规定要求时，要立即追回和更换。5.2.3施工过程产品的检验和试验5.2.3.1过程产品检验和试验的准备1）项目部应按《监视和测量装置控制程序》配齐检测、测量、试