云南中烟物资检查对标体系

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1、云南中烟供应商资质达标考评体系自评表企业名称：评审日期：自评分:原级别：一、基础资质达标（100分）评价指标基本分评价标准得分备注体系认证（45分）三标一体体系认证35通过三标一体体系认证，并取得有效证书，运行良好提供评审资料清洁生产认证或6S认证（或通过英他体系认证）10通过清洁生产或6S认证或其他体系认证（如12000等）基础管理（20分）规范用工L□1、劳动合同制度完善，合同在相关部门备案且执行有效2、用工保障制度完善，五险一金保障完善，执行有效档案管理15分1、制度完善，执行有效2、有独立专业档案室，档案齐全，有专人管理并取得资格证书信息化建设（15分）

2、管理运作信息化水平15分1、企业管理和运作的信息化水平高，使用财务软件、生产、销售、质量、仓库数据、办公系统2、信息集成系统全面经营状况（20分）财务绩效20分1、财务报表连续三年通过会计师事务所的评审2、盈利能力状况、资产质量状况、债务风险状况、经营增长状况等绩效二、生产管理达标（200分）评价指标基本分评价标准得分备注生产车间现场管理（40分）现场管理制度5分建立制度，执行有效车间建设20分1、生产车间宽敞、管理整洁有序2、现场实现看板管理3、主要生产工序分区域划线、布局井然有序物料管理（原辅料、半成品、成品）15分生产车间物料按照货物的品种、规格分类摆放有

3、序，标示清晰工艺流程管理（20分）工艺流程管理制度5分建立制度，执行有效工艺控制15分有完整的工艺流程，有详细的工艺通知单生产设备管理（50分）设备管理制度10分建立制度，执行有效提供生产设备清单设备操作规程5分建立制度，执行有效生产设备情况10分满足产品生产需要设备生产配套设备情况10分除必备设备外，还有完备配套设备设备运行状况5分运行情况好设备维护保养5分有生产设备的维护保养要求计量设备5分计量控制准确性及有效性高仓库管理（40分）仓库管理制度5分建立制度，执行有效危险品管理5分对库房严格控制，专职库管人员和领用人员经培训上岗（有安监局培训证书）库区管理情况

4、10分库房干净整洁，通风情况好，按照货物的品种、规格及其特性分库或分垛堆码，标识清楚货物堆码规范10分未超过规定的高度及仓库的核定承载能力，留出“五距”，库容整齐美观仓库账物管理10分仓库有完善的检查记录，日帐日清，帐帐、帐实、帐卡三相符消防安全管理（50分）消防安全制度10分建立制度，执行有效安全出口、疏散通道畅通10分1、安全标志、疏散标志清晰2、应急照明完好3、安全通道通畅消防设施配置15分1、消防设施配置合理且在有效期内2、消防设施定期检查、维护灭火、应急疏散预案及演练15分1、冇完善的组织机构2、制定了灭火和应急疏散预案，进行了演练三.质量达标（360

5、分）评价指标基本分评价标准得分备注质量管理建设（25分）质量管理机构5分建立统筹负责企业质塑管理机构质量管理制度5分建立制度，执行有效不合格品处理及纠正预防措施10分1、制定不合格品的处理办法，且执行有效2、建立了预防纠正措施，且执行冇效质量管理活动5分对质量管理制度、质量管理活动开展评价活动质量内部控制（90分）检测实验室资质5分通过国家实验室认证认可，取得证书实验室检测能力20分能够检测自身产品GB、YC、YQ标准的所有项目提供检测设备清单质检人员组成结构10分参加质检机构培训（两红集团或者质检机构），収得相关资格证书专职人员提供质检人员清单检测设备运行状况

6、5分建立制度，执行有效检测设备维护情况5分建立制度，执行冇效检测用品采购及管理5分1、建立样品采购制度2、建立样品采样管理制度3、建立试剂及耗材管理制度5分检测用品在检测过程中的安全性控制及管理检测方法的验证及评价10分对所采用的检测标准（GB、YC、YQ）有方法验证及评价共同实验10分近两年参与两红的共同实验检测流程5分建立制度，执行有效环境因素控制5分对影响检测质量的坏境因素进行控制检测项冃质量控制5分对检测项冃有质量控制措施原材料质量管理（50分）原材料质量控制10分制定了原材料企业标准，执行有效原材料安全性控制10分原材料使用的安全性控制，并鼓励采用环保

7、材料原材料供应商管理10分建立了完整的供应商评估制度10分对新增供应商有准入制度10分对供应商的满意度测评在线产品质量管理（10分）过程控制10分建立制度，执行有效产品质量管理（50分）检测标准及标准控制10分制定了企业标准，执行有效岀厂检测程序10分制定了完善的检测程序，执行有效质量预警20分1、采购原材料管理过程屮，对供方的质量要求及预警2、上道工序对下道工序质量控制预警3、成品出厂对使用方的质量预警产品标识10分1、建立追溯管理制度，执行有效2、产品标识清晰,有可追溯性质量控制（135分）监督检15分1、近三年内，被国家局、云南省专卖局抽查为不合格品并通报

8、2、被国家局列入黑名单，