项目监理部考核检查表

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1、项目监理部考核检查表项目名称：检查项目检查内容评分标准分值扣分项目监理机构及人员1、总监资格：（6分）①公司法人代表对监理项目负责人授权书②监理项目负责人质量终身责任承诺书③总监不常驻现场的项目或设总监代表的，总监应签署总监代表授权书2、监理部人员（10）①项目监理机构组成文件②总监确认的实际现场监理人员职责分工表；专业齐全；监理人员数量满足《导则》、监理合同、投标或工程监理服务需要。③现场监理人员工作证、资格证书复印件3、其他（4）①专职资料管理人员任命书及三方专职资料管理人员登记表②监理见证取样授权书③监理合同、监理

2、中标通知书1、每缺少1项扣2分；2、无监理项目机构组成文件扣1分；无职责分工表扣2分；监理人员数量及专业不满足要求扣5分；现场应配监理人员工作证每缺少一份扣1分；3、每缺少一份扣1分；20勘察设计文件①地质勘查报告、设计文件应有收文登记；（1分）②施工图纸应经审查合格加盖审图章（1分）1、收文每缺少一项扣1分2、施工图纸未经审查或审查版本不一致无处置记录扣1分7图纸会审、设计交底变更①图纸会审和设计交底会议纪要总监理工程师签认。（1）②涉及变更的图纸会审内容在原图纸相应位置标注（1）③设计变更应有台账或目录，重大设计变更

3、应有经审查，设计变更应有收发文记录。（3）1、图纸会审总监未签字扣1分2、抽查3份图纸变更有1份未标注扣分3、设计变更无目录扣1分；重大变更未经审查即施工又无处置措施的扣1分；施工组织设计审查①总监组织专业监理工程师对施工单位正式编制、审批的施工组织设计（单位技术负责人签字、盖单位公章）进行审查；②合格的施工组织设计由总监批准并加盖执业章1、专业工程师无审查意见扣1分；施工单位编制审批不符合扣1分；2、总监签章不符合扣1分；3施工方案审查1.施工之前方案先行，监理部应要求并收集施工单位报审施工方案；2.按规范规定审查（编

4、审程序是否符合规定；工程质量保证措施是否符合标准），并签署意见。1、在施工分项工程，每缺1份施工方案扣2分；2、无审核意见每项方案扣1分10本页合计：应得分：实得分检查人407监理部办公室1、办公环境：①办公室整洁，②统一工作服、③佩戴胸卡；（3分）2、上墙图表：①成套图表（岗位职责、组织机构框图、监理工作程序、管理方针、管理目标等）②天气情况表、③通讯录、工作纪律（3分）3、规范标准：①齐全，满足工程监理需要，版本有效，现场应有常用的纸质版本。②监理部应整理规范、标准、图集等目录。（3分）4、工程部转发的主管部门关于质

5、量安全的重要文件，监理部应打印成文，并经全体监理部人员学习签字。（5分）5、档案资料：①分类整齐归档；②收发文记录本；③办公电脑辅助文件资料管理。（3分）6、监理设施：根据工程类别、规模、技术复杂程度及监理合同配备必要的检测器具设施。检查实物、台账及周期鉴定报告（3分）1、每项不符合扣1分、202、每少一项扣1分3、规范标准不全扣1~2分4、抽查5份，每缺少一份扣1分5、无收、发文记录本每项扣1分；6、无台账扣1分；缺少必要的检测器具扣1~3分监理规划、监理实施细则①总监组织专业监理工程师编制（签字）、内容齐全、总监签字

6、盖执业章、报公司审批、发文登记；②专业性较强、危险性较大的分部分项工程由实际负责监理的专业工程师编制或确认监理细则，并与工程同步，监理细则有针对性，总监审批并加盖执业章；（一般包括：深基坑、钢筋、模板及支架、混凝土、防水、绿色施工、装饰、电气、水暖、幕墙、安全、旁站、扬尘防治、常见质量问题防治、装配式结构等）1、未按规定编制、审批、发文每项扣1分；2、监理细则每缺少一项扣2分，编制、审核及内容不符合每项扣1分。10工程例会①定期召开工程例会，整理会议纪要②纪要内容及会签、会议签到表齐全会议纪要无会签扣1分5检查反馈①主管

7、部门检查记录，保存整改报告；②公司检查问题整改反馈现场存纸质③《企业建筑工程项目质量、安全管理手册》份数齐全，填写规范、工整，问题描述清楚，闭合验证齐全每少一项扣1分基本建设程序①收集规划许可证、总包（专业承包）单位中标通知书、施工许可证、总包（专业承包）施工合同等。（2）②收集图纸审查合格手续、消防设计审查或抽查合格手续、工程质量监督手续、工程安全监督手续等（1）按每项检查扣分5测量控制检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，并签署意见；（1）查验施工过程中的施工测量放线成果；（1）本页合计：应得分：实得分

8、检查人407原材料进场验收①原材料进场验收、检验试验台账（联合验收规定）（2）②每批材料进场及时检查记录厂家、规格、数量、批号，对应收集检查出厂报告，复试委托单，复试报告，验收意见等。（2）③正确使用抗震钢筋，检查委托单及复试报告。（3）④施工试验台账（包括混凝土、砂浆、钢筋连接、其他材料），材料进场数量与使用数量复