原辅料、包装材料接收sop01

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1、百事食品（中国）有限公司北京分厂原辅料、包装材料接收程序编写人常仁玲批准人文件号PepsiCoFoodsBJ-S0P-RW-0001页数共6页发布H期2007/02/03最新更新H期2008/04/21版本V00文件修改一览表日期页次修改内容版本修改人批准人原辅料、包装材料接收程序1.目的规范原材料接收、入库和质量检验等业务流程，加强原材料仓库和生产车间的日常管理，明确各相关部门职责。2•范围适用于仓库库接收的所有原辅料、包装材料。3.定义4.相关文件5.职责5.1采购部:负责送货通知的及时更新。5.2储运部

2、：负责原辅材料、包装材料的接收。5.3品控部：负责原辅材料、包装材料的取样检验。6.程序6.1收货。6.1.1采购部及时更新S盘上的送货通知，对冇批号控制的如：粉和膜要提前一个工作日将原材料详细批号通知仓库，以便仓库安排库位。6.1・2当送货车辆到达厂门后由保安与仓库联系，仓管员核实有该送货订单后通知保安放行车辆。6.1.3仓管员检杳车辆状况并记录“外部车辆检查表”。6.1.3.1检查车斗内是否洁净，车内混装的其它货物是否具有污染性。6.1.3.2检查货车是否有刺鼻气味。6.1.3.3检查车斗内是否有鼠害、虫

3、害。6.1.3.4检查棕稠油油罐和进口集装箱的铅封是否完整。6.1.3.5如有以上现象应及时上报，并拒绝卸货。6.1.4送调味料的车必须是箱式密闭货车。6.1.5检查所送货物外包装是否完好，如有破包拒收该破包产詁。6.1.6仓管员根据供应商的“送货单”验收货物品种及数量，供应商的“送货单”须注明百事公司的订单号、名称、送货数量、生产日期及批号。6.1.7仓管员核实订单数量，若实际到货数量超过订单数量10%,拒收多余货物。6.2入库。6.2.1仓管员及时将实际收货数记录于“电子台帐”上，“电子台帐”须注明原料编

4、码、名称、入库数量、入库日期、供应商名称、生产日期，批号及状态。6.2.2及时在Oracle系统OPMP0Receiver中进行收料,并在Discover中打出“收料单”。6.2.2.1收料单一式五联，一为存根联，二为仓库联，三为财务联，四为采购联，五为品控联。6.2.2.2帐务员将第三、四、五联分别交给财务部成本组、采购部及品控部。6.2.4需检验的原材料入库后在外包装上贴黄色“！”字样表示待检。6.2.5M控部在收到“收料单”后，应视原材料种类在规定吋间内取样。6.2.6品控部完成取样工作后，于规定的检验

5、期内出具“原料检验报告”；“原料检验报告”一式两联：一为品控联，二为仓库联；当有质量问题时，复制一联给采购部。6.2.7仓管员视原材料种类作如下入库6.2.7.1调味料：码放在須料托盘上，储存在低温库，待收到品控部出具的“原料检验报告”后，将黄色“！”撤下，合格则在每托盘物料的右下角贴上绿色“合格”标识（需注明材料名称、编码、数量、入库日期），再移上货架。不合格则贴上红色“！”移至不合格品区。6.2.7.2粉和包装材料：码放在规定库位，待收到品控部出具的“原料检验报告”后，将黄色“！”撤下，合格则在“库位卡”

6、上注明“合格”，不合格则贴上红色“！”移至不合格品区。6.2.7.3在Oracle系统中,各种原材料收货时Location都选择“RELEASE”,若品控检验不合格应通知仓管员，由仓管员将不合格的原材料Location从“RELEASE”移到“HOLD”；品控再将“Inspection”转为“hold”。6.3退货6.3.1若质检不合格，采购部与供应商商榷后，通知原材料仓库将原材料退还供应商。6.3.2生产使用屮发现的次品退货。6.3.2.1每班生产结束后由领料员汇总个工位上的次品，填写退料单，通知QA/QC

7、.6.3.2.2QA/QC鉴定后在退料单上注明次品原因并签名。6.3.2.3仓管员根据QA/QC签字后的退料单办理退库，放在不合格品区。6.3.2.4每月20日将所有次詁在系统屮办理退货，打印退料单。并通知采购部与供应商联系，尽快将次品拉走。6.3.3仓管员退货后，在Oracle系统OPMPOReceiver中进行退料,并在Discover中打出“退料单”。并如本流程4.2.3.2Z规定将Z交给各部门。6.4特殊促销品。6.4.1特殊促销詁是指用于促销且价值较昂贵的原材料，女山有奖促销卡6.4.2特殊促销品收

8、料（可参照本程序“4.1收料”）,但是必须按各品种制定的单位接收标准执行，在外包装上注明重量及数量。6.4.3特殊促销品入库，录入“电了台帐”，放入指定库位作库位控制，待检验合格后释放库位。6.4.4特殊促销詁收料库位必须上锁，由每班的班长负责管理，每班交接必须清点相互监督。6.4.5特殊促销品退库（可参照本程序“4.3.2退货”）6.4.6特殊促销品在Oracle系统中接收时Warehouse应选