iso9001&iso14001新版qp-js210内部管理体系审核控制程序

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1、1目的规定了内部质量管理体系、环境管理体系审核的内容、顺序和方法，以验证现行的质量管理体系、环境管理体系的符合性和有效性。2适用范围适用于企业内部质量管理体系、环境管理体系审核过程的实施和管理。3职责3.1管理者代表批准“审核实施计划”。3.2办公室负责编制内部质量管理体系、环境管理体系“审核实施计划”，确定内部质量管理体系、环境管理体系审核组成人员，并组织内部质量管理体系、环境管理体系审核的实施。3.3内部质量管理体系、环境管理体系审核组负责“审核实施计划”的实施，并按内部质量管理体系、环境管理体系“审核实施计划”进行系统的内部质量管理体系、环境管理体

2、系审核。3.4内部质量管理体系、环境管理体系审核组负责内部质量管理体系、环境管理体系审核的资料和记录的准备和填写，并组织纠正和预防措施的跟踪、验证。3.5接受内部质量管理体系、环境管理体系审核的部门按内部质量管理体系、环境管理体系“审核实施计划”要求接受内部质量管理体系、环境管理体系审核，对内部质量管理体系、环境管理体系审核中涉及本部门责任的不符合项制定纠正措施并实施。4工作程序4.1内部质量管理体系、环境管理体系审核人员的管理4.1.1内部质量管理体系、环境管理体系审核员具备下列条件a）诚实公正，有较强的工作责任心；b）内部质量管理体系、环境管理体系审

3、核人员必须经过认证机构的培训考核合格，取得内部质量管理体系、环境管理体系审核员资格证书。4.1.2内部质量管理体系、环境管理体系审核人员选择与被内部质量管理体系、环境管理体系审核部门无直接责任者担任。4.2内部质量管理体系、环境管理体系“审核实施计划”4.2.1内部质量管理体系、环境管理体系审核实施一般每年一次，“审核实施计划”由办公室编制并报管理者代表批准后实施，特殊情况可适当增加内部质量管理体系、环境管理体系审核频次。4.2.2内部质量管理体系、环境管理体系“审核实施计划”由内部质量管理体系、环境管理体系审核组长负责编制，经管理者代表批准后实施，内部

4、质量管理体系、环境管理体系“审核实施计划”内容要明确:a)内部质量管理体系、环境管理体系审核的目的、范围;b)内部质量管理体系、环境管理体系审核的依据、标准;c)内部质量管理体系、环境管理体系审核的人员;d)内部质量管理体系、环境管理体系审核日程的安排;e)受审部门和涉及的过程条款。4.2.3内部质量管理体系、环境管理体系“审核实施计划”由办公室在内部质量管理体系、环境管理体系审核实施前一周发给有关部门和人员。4.3内部质量管理体系、环境管理体系审核准备4.3.1根据分工由内部质量管理体系、环境管理体系审核员编制“审核检查表”，经内部质量管理体系、环境管

5、理体系审核组长批准后使用。4.3.2接受内部质量管理体系、环境管理体系审核部门按“审核实施计划”要求接受内部质量管理体系、环境管理体系审核。4.4内部质量管理体系、环境管理体系审核的实施4.4.1首次会议内部质量管理体系、环境管理体系审核组长组织召开并主持会议，会议一般不超过半小时,有管理者代表、接受内部质量管理体系、环境管理体系审核部门负责人、内部质量管理体系、环境管理体系审核组人员及相关人员出席，并在会议记录上签到，首次会议议程主要有以下内容：a）内部质量管理体系、环境管理体系审核组向接受内部质量管理体系、环境管理体系审核部门介绍内部质量管理体系、环

6、境管理体系审核日程安排和内部质量管理体系、环境管理体系审核人员的分工；b）概括说明内部质量管理体系、环境管理体系审核的目的、范围、依据及所采用的方法，解释和澄清受内部质量管理体系、环境管理体系审核部门对审核实施计划不明确的内容；C）确定末次会议的吋间和地点。4.4.2现场检查a）内部质量管理体系、环境管理体系审核员在接受内部质量管理体系、环境管理体系审核部门领导或者在其代表配合下进行现场内部质量管理体系、环境管理体系审核、调查、验证，收集客观证据，在“审核检查表”上填写内部质量管理体系、环境管理体系审核记录；b）若提供的证据、证明不符合规定要求，或未提供

7、证据、证明的，则由内部质量管理体系、环境管理体系审核员在“审核检查表”内填写不合格事实，并及吋与接受内部质量管理体系、环境管理体系审核部门领导交换意见和得到确认。4.4.3不符合项报告a）当天内部质量管理体系、环境管理体系审核结果，内部质量管理体系、环境管理体系审核组分析内部质量管理体系、环境管理体系审核情况，并针对发现的不符合项填写“不符合项报土”口；b）不符合陈述要准确，有利于复查，是可追溯的，每个不符合项由内部质量管理体系、环境管理体系审核员填写“不符合项报告”，并经受内部质量管理体系、环境管理体系审核部门负责人的签字确认。4.4.4现场内部质量管

8、理体系、环境管理体系审核结束，内部质量管理体系、环境管理体系审核后对全部内部质量