iso9001&iso14001新版qp-js213数据分析控制程序

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1、1目的通过数据的收集、分析和使用，有助于为产品和服务提供过程中质量管理体系、环境管理体系提供可靠的依据。2范围适用于对监视和测量企业新产品研发、产品牛产和服务提供过程中的质量和环境管理体系运行或及其他相关来源的数据分析。3职责3.1质量检验科负责统筹企业对内、对外相关质量管理体系、环境管理体系信息数据的收集传递与分析、处理；3.2质量检验科负责统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。3.3办公室负责组织对有关人员进行统计技术和知识的培训。3.4其他各部门负责本部门相关的数据收集、传递、

2、交流；3.5其他各部门负责本部门统计技术的具体选择与应用。4程序4.1数据统计分析工作流程（见下页）4.2流程说明4.2.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.2.2数据的来源4.2.3外部来源a）政策、法规、标准等；b）地方政府机构检查的结果及反馈；c）市场、新的服务方式方法,理念等d）相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。4.2.4内部来源a）日常工作，如质量管理目标、环境管理目标完成情况、监视和测量记录、内部质量管理体系、环境管理体系内部质量管理体系、环境管理体系审核与管理评审报告

3、及体系正常运行的其他记录；b）存在、潜在的不合格，如服务质量管理体系、环境管理体系问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；C）紧急信息，如出现顾客重大投诉等；d）其他信息，如员工建议等。4.3数据可采用已有的质量管理体系、环境管理体系记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。3.3.1政策法规类信息由企业办及相关部门收集、分析、整理、传递。4.3.2供销科积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求；4.4数据的收集、分析与处理4.4.1对数据的收集、分析与处理提供如下信息：a）顾客满意的

4、程度；b）服务提供质量管理体系、环境管理体系的趋势；c）过程、设备的特性；d）供方的信息等。4.4.2外部数据的收集、分析与处理4.4.3质量检验科负责政府部门的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不符合项，执行《纠正和预防措施控制程序》。4.4.4质量检验科协助供销科与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉,执行《纠正和预防措施控制程序》的有关规定。4.4.5各部门直接从外部获取的其他类数据，在一周内报告质量检验科，由其分析整理，根据需要传递

5、、协调处理。4.5内部数据的收集、分析与处理4.5.1质量检验科依照相应规定传递质量管理、环境管理方针、质量管理、环境管理目标、质量计划、环境管理方案、内部质量管理体系、环境管理体系审核结果、更新的法律法规、标准等的信息。4.5.2各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不符合项，执行《纠正和预防措施控制程序》。4.5.3紧急信息由发现部门迅速报告企业管理者代表企业处理。4.5.4其他内部质量管理体系、环境管理体系信息获得者可用“信息反馈表”反馈给质量检验科处理。4.6数据分析方法

6、4.6.1为了寻找数据变化的规律性，采用通用统计方法。4.6.2企业基木统计方法的选择a）常用的统计方法有：随机抽样法、因果分析法、排列图法、直方图等；b）对于市场、顾客满意程度、质量管理体系、环境管理体系、内部质量管理体系、环境管理体系审核分析一般采用报告形式；c）对产品和服务提供过程中的监视和测量，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法；当合格率低于质量管理目标、环境管理目标的控制吋进行分析，找出主要的不符合项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；d）对过程的监视和测量采用控制图法；e）根据

7、产品的实际情况，有针对性地确定服务过程的统计技术，对服务过程采用不定期检查的方法.4.6.3统计方法选用原则a）优先采用国家公布的质量管理体系、环境管理体系控制和检验抽样标准；b）采用自己制定的统计方法，证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的鉴定程序。质量检验科对于监视和测量制定了统计抽样有关规定，报管理者代表批准实施。4.6.4统计方法实施要求a）办公室负责对有关人员进行统计技术培训；b）正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。4.6.5对统计方法适用性和有效性的判定a）是否降低

8、了不合格,提升了企业的产品质量管理体系、环境管理体系；b）是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量管理体系、环境管理体系；C）是否降低了质量管理体系、环境管理体系成木，提高了质量管理体系、环境管理体系水平和经济效益；d）是否降低了顾客的投诉率等；4.7质量检验科对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量管理体系、环境管理体系问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行《纠正和预防措施控制程序》。4.8统计记录的管理对于统计方法记录的管