iso9001&iso14001新版qp-js205与顾客有关的过程控制程序

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1、1目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3职责3.1供销科负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。3.2质量检验科负责评审产品质量要求的检测能力。3.3生产技术科负责评审产品的生产能力及交货期。3.4供销科负责评审所需原材料采购的能力。3.5厂长负责审批特殊合同的产品要求评审表。4程序4.1顾客需求的识别供销科负责识别顾客对产品的需求与期望，识别的依据如顾客订货要求，合同草案、协议草案及口头定单等；a）顾客明

2、示的产品要求，包括产品质量管理体系、环境管理体系要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、培训等），价格等方面的要求；b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求和习惯上隐含的潜在要求，企业为满足顾客要求作出承诺；c）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.2对产品要求的评审4.2.1在投标、接受合同或定单之前，供销科对已识别的顾客要求及企业确定的附加要求，一般情况下由供销科厂长负责评审，如必要的情况下组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。4.2.2与产品要求的评审4.2.2.1与产品要求的评审在投标、合

3、同签订之前进行，确保：a）产品要求（包括顾客的要求和企业自行确定的附加要求）得到规定；b）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；c）与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决；d）企业有能力满足规定的要求。4.2.2.2合同的分类a）常规合同：对企业定型产品所定的合同。b）特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，顾客有特殊要求的情况。4.2.2.3供销科负责组织相关部门评审特殊合同。4.2.2.由于企业是按顾客定单进行生产安排的，对于常规合同，由供销科厂长负责签名确认,即完成定单评审。4.2

4、.2.5对于特殊合同，由供销科组织相关部门（生产技术科、生产技术科、质量检验科、办公室）评审产品的生产能力、检测能力、原料供应是否能保证、法律法规要求及顾客潜在要求等并报厂长批准。4.2.2.6在与产品要求的评审过程中，与产品要求的评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由供销科负责与顾客联系，征求其意见。4.2.2.7供销科负责保存定单、合同及其他相关文件，包括对于与产品要求的评审过程中提出的问题的解决及与产品要求的评审结果的实现等跟踪措施的记录。4.3合同的签订和实施4.3.1企业接到老顾客签名和盖章后的定单，由供销科对“定

5、单确认表”的内容确认后，回复顾客后即视同签订合同。对于新顾客则必须签订正式合同。4.3.2合同签订后，供销科负责将相关的文件（如生产流程单），根据各部门的需要发到相关部门，作为、生产、采购、检验和出货等的依据。4.3.3供销科负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.4产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更吋，相应的文件（如合同、定单确认表等）要得到修改，把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行《文件、法律、法规与其他要求控制程序》的有关规定。必要时，对更改的内容还需再进行与产品要求的评审。4.5供销科负责与顾客

6、的沟通4.5.1在产品售出前及销售过程，供销科通过多种渠道（如广告宣传、产品服务月、顾客定货会等）向顾客介绍产品，冋答顾客的咨询，并予以记录。4.5.2根据需要将合同的执行情况随合同的进展及时反馈给顾客，包括产品要求方面的更改,要与企业内部相关部门及顾客协调一致。4.5.3产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行《顾客满意程度控制程序》的有关规定。5文件QP/JS202记录控制程序QP/JS209顾客满意程度控制程序6记录QRJS205-01定单确认表QR/JS205-02合同评审记录QR/JS205

7、-03合同台帐QR/JS205-04合同更改记录