与顾客有关过程的控制程序(1)

《与顾客有关过程的控制程序(1)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、与顾客有关的过程控制程序文件号：JYQP-03第1页共3页版本号/修订次：A/O生效日期：2008年08月28日与顾客有关的过程控制程序编制：审核：核准：分发号：持有者：受控状态：□受控□非受控2008年08月28日发布2008年08月28日实施宁波锦耀电器有限公司宁波锦耀电器有限公司与顾客有关的过程控制程序文件编号JYQP-03版本版次A/0页次2/31.目的对顾客的每一份订单进行评审，确保公司产品及服务使顾客满意。2.适用范围除样品外的每一份订单。定义3.1常规订单：顾客订单的要求（如生产周期、技

2、术要求、质量保证等等）与本公司的现况一致。 3.2特殊要求订单：顾客订单的任一项要求与本公司的现况不一致。4.职责4.1生产计划部负责订单的初审，订单评审的主导，订单评审过程中内外部协调以及订单执行情况的查核。 4.2生产部负责订单交期的评审及厂内生产的安排与协调。 4.3采购部负责物料供应与订单生产日期保持协调一致。 4.4质量管理部、生产部、技术部负责设备、治具、技术条件、仪器等状况的查核与确认。 4.5生产计划部主管负责常规订单的批准。5.作业内容 5.1订单初审  5.1.1销售部接到顾客订单

3、时，先就订单的交期、规格、质量保证要求等进行初部判定本公司是否具备生产能力，初步确认可以生产，则转生产计划部对顾客订单要求进行评审。  5.1.2对于顾客的口头、电话订单，业务人员应对其各项要求进行确认，并予以记录和转生产计划部。 5.2常规订单评审：生产计划部对在订单初审时判定为常规订单的开立内部订单，并注明为常规订单，转生产、采购以表单传递的方式对该订单的要求内容进行审核，最后交销售部部长核准后，将内部订单分发至相关部门作为执行的依据。 5.3特殊要求订单的评审  5.3.1生产计划内部初审时确定

4、为特殊要求订单时，开立订单评审单，转生产、采购、质量管理和技术部以表单传递的方式对该订单的要求内容进行评审。  5.3.2参与订单评审的各部门所负责评审的内容：      a.生产：订单要求的交期、数量是否可如数、按时完成。      b.采购：订单所需物料是否可于生产部确定的制日前如数提供或欠料明细。      c.质管：订单要求产品检验与试验所需要的量具/仪器是否齐全，是否需要增购/自制或现有仪器代替/改装。             d.技术部：订单技术要求，现行制造工艺作业标准检验标准是否能满足

5、，调整或新增后是否能满足，检验人员素质是否符合要求，是否需制订质量计划。       e.设备：订单产品生产所需的设备、治具是否齐全，是否需要增内参自制或现有设备、治具替代、改装。f.计划;综合评估生产实际能力是否能够按期达成  5.3.3生产计划部在2个工作日内，把订单评审的结果反馈给销售部，由销售部回签给客户结果。。5.3.4总经理（或其代理人）对特殊要求订单的评审过程及评审结果进行核准及裁示。宁波锦耀电器有限公司与顾客有关的过程控制程序文件编号JYQP-03版本版次A/0页次2/35.4订单之接

6、受：当订单（常规和特殊）经评审可接受时，由销售部经办人在客户订单上签核且注明签核日期，本公司接受订单起48小时未提出异议，则表示接受顾客的订单要求。同时分别登记在《订单/合同台帐》上实施管制。5.5订单的修订  5.5.1销售部在接到顾客对订单内容的有变更要求时，提出订单修订通知.依各部门的订单评审权责，由相关部门对顾客的订单修订内容进行评审后，由销售部确定是否接受顾客的修订要求。   5.5.2公司内因各种因素异常而需变更订单约定的内容时，责任单位应开立《订单生产异常申请单》，由本部门部长确认，转业

7、务员审查后，并与顾客沟通、联络。   5.5.3确定了的订单修改内容，销售部应以书面形式知会生产计划内部，依修订后的订单内容作业。 5.6与顾客联络：订单评审（包括接单和修订）的过程与结果由业务人员与顾客随时取得联系，并将顾客的意见与要求传达至公司内各部门，以便及时与顾客取得一致。 5.7订单执行的查核：为了保证订单能顺利执行，生产计划内部应定期对订单的执行状况进行检查。5.7销售部负责与顾客的沟通5．7．1在产品售出前及销售过程中，销售部应通过多种渠道（如广告宣传、产品服务月、顾客定货会等）向顾客介

8、绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。5．7．2根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方向的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。5．7．3产品售出后，如有顾客的反馈信息时，相关的业务员开立《客户反馈信息处理单》转质量管理部进行分析处理；当顾客有退货时，相关的业务员开立《客户反馈信息处理单》转质量管理部复检、分析处理。5．7．4当顾客来本公司验货时，由业务员负责时间约定；质量管理部负责配合客户验货。验货结论，由相关人员及质量管理部