07-1与顾客有关的过程控制程序

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1、与顾客有关的过程控制程序版本号：A修改状态：第9页共10页1目的确保顾客对产品的要求和期望得到确定、评审、沟通，证明本组织有能力实施顾客要求。2适用范围适用于局总部及区域公司在国内投（议）标和中标的工程项目中对顾客要求的识别、评审及与顾客沟通的控制。3相关文件GB/T19001—2000idtISO9001—2000质量管理体系要求；SBC.QS.01.00—2000×××××建筑公司质量手册；中华人民共和国建筑法（1997年11月1日中华人民共和国主席令第91号）；中华人民共和国产品质量法（2000年7月8日中华人民共和国主席令第33号）；建设工程质量

2、管理条例（2000年1月30日国务院令279号）；中华人民共和国合同法（1999年3月15日中华人民共和国主席令第15号）；中华人民共和国招投标法（1999年8月30日中华人民共和国主席令第21号）。4定义4.1顾客接受产品的组织或个人。与顾客有关的过程控制程序版本号：A修改状态：第9页共10页4.2合同文件指招标书、投标书、合同文本、工程量单、工程图纸、技术标准、规范等文件的统称。4.3相关部门指局总部工程部、科技部、质管部或区域公司工程技术科、质检科、物资机械科。4.4产品根据图纸、规范、合同本组织为顾客建造的工程。5职责5.1局总部机关5.1.1局

3、长领导与顾客有关过程的确定、评审和与顾客沟通的管理；负责批准和签署局总部直接承接的工程合同。5.1.2经营副局长直接领导与顾客有关过程的确定、评审和与顾客沟通的管理并负责批准和签署法人授权范围内局总部直接承接的工程合同。5.1.3经营部负责局总部直接投标工程有关产品要求的确定，组织评审，与顾客沟通的控制和对区域公司的检查。5.2区域性公司5.2.1经理负责批准和签署授权的合同。与顾客有关的过程控制程序版本号：A修改状态：第9页共10页5.2.2总经济师或经营副经理负责组织与顾客有关过程的确定、评审和与顾客的沟通的管理5.2.3经营科负责对直接投标工程与有

4、关产品要求的确定，组织评审，与顾客沟通的控制。5.3授权委托人负责委托投标工程有关产品要求的确定、评审和与顾客沟通。6工作程序6.1与产品有关要求的确定局经营部、区域公司经营科或授权委托人负责确定对各自拟建工程与产品的有关要求，并将顾客的明示要求、组织的承诺、法律法规要求、隐含要求填写在《产品要求评审表》中：a）顾客明示的产品要求，包括质量等级，工期，价格等方面的要求从标书和工程合同中确定；b）顾客没有明确要求，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求，从与承接工程相适用的有关规范、标准中确定；c）与产品有关的法律、法规要求从建筑法、产品质量法、建设工程

5、质量管理条例中确定；d）组织对顾客在质量创优、施工工期、采用新技术等管理承诺在投标书中确定并体现在工程合同中。6.2与产品有关要求的评审6.2.1评审时机与顾客有关的过程控制程序版本号：A修改状态：第9页共10页在提交标书、接受合同及合同的更改和对顾客作出提供产品的承诺之前实施评审。6.2.2评审对象与产品有关的要求和组织的附加要求。6.2.3评审的要求评审应确保：a)产品要求（包括顾客要求和公司确定的附加承诺）得到规定；b)顾客以口头、电话等形式提出要求，在接受前得到确认；c)招标书等文件中不清楚或相矛盾的问题已予以解决；d)本组织有能力满足规定的要求

6、。6.2.4评审形式由局经营部和区域公司经营科视各自负责的工程招投标具体情况，采取其中1项评审形式：a)主管副局长组织召开评审会；b)局经营部或区域公司经营科组织相关部门会签；c)授权委托人自行评审；d)子公司以局名义投标，授权委托人自行组织评审。6.2.5标书评审的实施6.2.5.1局经营部或区域公司经营科负责将招标书和《产品要求评审表》交相关部门进行评审，并在《产品要求评审表》QS.02.07—01上签署评审意见后交经营部或区域公司经营科，由其决定是否投标。与顾客有关的过程控制程序版本号：A修改状态：第9页共10页6.2.5.2获得特殊工程招标文件后

7、，由经营部（科）报告主管领导，由主管领导或协助工作的副职负责召开评审会议。经营部（科）通知相关部门参加投标的人员参加评审会，并向与会人员通报工程情况、产品要求，竞争对手，与会人员结合本组织的技术能力、任务情况进行综合分析讨论，并对技术能力、质量、工期、价格、机械、物资供应能力进行评审，由经营部（科）负责填写《产品要求评审表》QS.02.07—01并签名认可，主管领导综合评审意见决定是否参加投标，并签字确认即完成评审。6.2.5.3获得常规工程招标文件后，经营部（科）负责人或授权委托人负责识别顾客对工程的需求与期望，填写《产品要求评审表》QS.02.07—

8、01，决定是否投标并签字确认完成评审。6.2.5.4子公司以局名义投标工程，局经