iso9001&iso14001新版qp-js214纠正和预防措施控制程序

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1、1目的采取有效的改进和纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的发生。采取有效的预防措施，防止出现潜在的质量管理体系、环境管理体系、环境问题，以确保实现质量管理体系、环境管理体系的有效性和持续改进。2适用范围适用于改进、纠正措施的制订、实施与验证和预防措施的制订、实施与验证。3职责3.1质量检验科负责组织对质量管理体系、环境管理体系、产品持续改进的策划，当出现存在的质量管理体系、环境管理体系问题吋发出相应的《纠正预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果，负责分析相关的记录，及监督验证预防措施的实施效果。3.2质量检验科负责提供解决质量管理体系、环境管理体系问题所

2、需的数据或方法等技术性支持。3.3办公室负责在出现工作环境和安全问题吋发出相应的“纠正预防措施处理单”，并跟踪验证实施效果。3.4各部门负责实施相应的改进、纠正措施和实施相关的预防措施。3.5管理者代表负责监督、协调改进、纠正措施的预防措施的实施。3.6供销科负责有效地处理顾客意见。3.7生产车间负责具体实施不合格产品的纠正措施。4工作程序4.1持续改进的策划4.1.1企业要达到持续改进的目的，就必须不断提高管理的有效性和效率，在实现管理方针和目标的过程过程中，持续追求对质量管理体系、环境管理体系各过程的改进。4.1.2日常的改进过程对日常改进过程的策划和管

3、理参见4.2、4.3条款执行。4.1.3较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑:a）改进项目的目标和总体要求;b）分析现有过程的状况，确定改进方案；C）实施改进并评价改进的结果。4.1.4质量检验科通过管理方针和目标的贯彻过程、内部质量管理体系、环境管理体系审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找质量管理体系、环境管理体系持续改进的机会，确定需要改进的方面，组织各部门进行策划，制定“纠正预防措施处理单”报管理者代表内部质量管理体系、环境管理体系审核批准后予以实施。4.2纠正措施4.2.1对于存

4、在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发牛，纠正措施应与遇到问题的影响程度相适应。4.2.2识别不合格对质量管理体系、环境管理体系各过程输出的信息进行识别：a）过程、产品出现重大问题，或超过企业正常值吋；b）管理评审发现不合格吋；c）顾客对产品质量管理体系、环境管理体系投诉时；d）内部质量管理体系、环境管理体系审核发现不符合项吋；e）出现重大环境污染或质量管理体系、环境管理体系、安全事故；f）供方产品或服务出现严重不合格；g）其他不符合管理方针、管理目标或质量管理体系、环境管理体系文件要求的情况。3.2.3原因分析、措施制订、实施与验证可采

5、用相应的统计技术或试验的方法来确定主要原因。3.2.3.1对情况a）、b）、g）,质量检验科填写“纠正和预防措施处理单“中“不合格事实描述”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制订纠正措施并实施，质量检验科跟踪验证实施效果。3.2.3.2对情况c）,由供销科填写“纠正和预防措施处理单”中“不合格事实”栏，转质量检验科确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制订纠正措施并实施，质量检验科跟踪验证实施效果，并将结果反馈给供销科，由供销科及时转告顾客并取得顾客满意。3.2.3.3对情况d）,由内部质量管理体系、环境管理体系审核内部质量管理体系、环境管理

6、体系审核组发出“不符合项报告”，执行《内部管理体系审核控制程序》。4.2.3.4对情况e）,办公室填写“纠正和预防措施处理单”中“不合格事实”栏，确定责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，质量检验科负责跟踪验证实施效果。4.2.3.5当出现情况f）吋，质量检验科填写“纠正和预防措施处理单”中“不合格事实”栏，转供销科通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给供销科，质量检验科对其下一批来料进行跟踪验证，执行《采购控制程序》对供方控制的规定，并跟踪验证其实施效果。4.2.4每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，管理者代表对实施结果的有效性进行评审

7、，并在“纠正和预防措施处理单”的“效果验证”栏上签名确认。4.3预防措施4.3.1企业识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在的不合格原因，防止不合格的发牛，所采取的预防措施与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2质量检验科重及点分析如下录记：a）供方的供货质量管理体系、环境管理体系统计、顾客满意程度调查统计等；b）以往的内部管理体系审核报告、管理评审报告；c）纠正、预防措施的执行记录；d）其他的质量管理体系、环境管理体系报告等。4.3.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题的影响程度确定轻重缓急，由质量检验科召集相关部门讨论原因，定出预防措施，并确定相

8、关的责任部门。4.3.4质量检验科根据上述情况填写“