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时间:2018-12-30
《出差管理制度【精品行政管理制度】》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、文件名称出差管理制度部门发布日期文件编号版本号0次1编制:审核:批准:共8页第一章总则第一条为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度;第二条本制度适用于公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第二章出差类型第三条当日出差:出差当日能往返者。1.当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先报行政副总核准按远途出差办理。2.当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由行政副总审核批准。第四条远途出差:出差必须在外住宿者。1.远程出
2、差之交通费凭乘车证明实数支给。2.远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经行政副总批准后可乘坐出租车。3.自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费;4.出差人员的交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共汽车为原则;但因特急事情经公司行政副总核准后方可利用空运交通工具。第三章出差签核程序第五条个人申请出差1.出差人员应提前2—5日办理出差申请,填写《出差审批单》,并按以下核决权限逐级核准后方可执行:2.经理级人员出差,报请行政副总审批;3.主管级人
3、员出差,报请部门经理审批;4.主管级以下人员出差,出差一天由部门经理核准;出差三天以内由部门经理核准后报请行政副总核准;第六条其他规定1.员工出差时限由审批权责人员视情况需要事先予以核定。2.因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可用通讯方式请示并经批准,出差返回后第一个工作日补办手续。3.出差员工(副总经理及以上人员除外)在出差前须到办公室考勤员处办理考勤登记。4.出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属部门审核批准报办公室;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知所属部门并在出差结束后
4、提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。第四章出差费用标准及相关规定第七条出差费用标准1.预支差旅费用标准职等级特区、一线城市二线城市县级及以下城市备注经理级人员元/天元/天元/天由公司统一安排购票、住宿等,相应抵减差旅费用预支标准。主管级人员元/天元/天元/天员工元/天85元/天元/天注:最高按核定金额的120%预借差旅费2.住宿、餐费出差标准地区职等级住宿标准餐费标准备注经理级人员元/天元/天①客户安排住宿,不享受住宿补助。特区、一线城市(深圳、海南、上海、广州等)②出差在同一地区超过15天的,须租房
5、,不按天报销住宿费。③由公司统一安排食宿或招待,不享受补助。主管级人员元/天元/天员工元/天元/天二线城市(各省省会及沿海发达城市)经理级人员元/天元/天主管级人员元/天元/天员工元/天元/天三线及以下城市经理级人员元/天元/天主管级人员元/天元/天员工元/天元/天注:长期驻外项目人员每日餐费补助标准均为25元。3.通讯费出差标准地区职等级通讯标准备注省外地区高层管理元/天①市内出差不报销通讯费。②长期驻外人员需购买当地电话卡,话费据实报销。③特殊岗位人员话费据实报销。中层管理元/天基层员工元/天省内地区高层管理
6、元/天中层管理元/天基层员工元/天4.交通工具标准职等级出差备注高层管理飞机、火车软卧、动车一等座、轮船二等舱①基层员工夜间出差时间超过8小时,可购买硬卧;如乘硬座,每夜补助50元。②交通工具应首选火车,如火车超过24小时路程,中层以上人员可申请飞机。③标准外申请,须经公司领导批准。④机票由公司人力行政部统一定点购买。中层管理客车、火车硬卧、动车二等座、轮船三等舱基层员工客车、火车硬座、轮船四等舱5.费用标准补充说明:交通费标准(1)不报销本市、县内各类交通费。(2)市、县外出差的,根据《差旅费用报销单》据实报销
7、公交车票;没有注明具体时间、地点、活动明细、经办事由,不予报销。(3)因公务需要公司派车的,需填写《公务派车申请单》,经部门经理核准,行政副总审核后办公室安排用车,公司派车或跟车出差不报销交通费用。(4)长期出差或驻外施工超过15天的,须购买当地公交月票,超标部分不予报销。(5)特殊情况需乘坐出租车辆的,必须事先经上级领导批准并注明事由,否则不予报销。(6)因公务,以下情况可申请乘坐出租车:早晨六点前、晚上9点以后;银行存、取款时;无事先通知的投标、紧急情况、客户限定时间到场的;陪客户应酬、办理事务的。(7)私车
8、需用于公务的,需填写《公务派车申请单》,经部门经理核准,行政副总审核批准后,给予费用实报实销。第五章出差费用预支、核销程序第八条出差费用预支方式1.因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支。2.出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销;第九条出差费用核销程序1.住宿费用按标准报销,超标自付,欠标不补;由对方接待或
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