[精品]出差管理制度

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1、出差管理制度第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。本制度经公司审核批准并由公司行政部存档。第二章审批程序和权限第二条公司员工出差，应填写《出差审批表》并向直属上司（部门主耍管理人员）屮报审核、经总经理批准，交行政部存档。第三条出差时限由派遣领导予以核定。因紧急或特殊，未能履行出差审批手续，出差前可以以通讯方式请示，部主管记录，并知会总经理，出差后两个工作日内由部门主管补办其手续。第四条除公司高层经营管理人员外，无特殊情况，其他员工出差而必须填写《出羞审批表》交到综合管理部备案。第三章出差费用标准第五条

2、出差长途工具的选择应视路途、时效、工作性质及成本等因素进行综合考量，由行政部负责预定出发行程的票务工作；返程或中转票务应由个人与行政部协商办理。第六条出差伙食费补贴，以补到个人为原则。1、每人每天80元；出差当天15:00前返回算半天（以主要交通工具到港时间，加上适当路程时间计算）。2、伙食补贴需在填写报销单时，附上自行捉供的发票，注明岀差天数，经部门主管领导审核、总经理审批后，方可到财务部屮请报销。3、公司已安排当地分公司接待的、代理商承担食宿及行程的、或出差期间出带队人员负责支出伙食费用的，不再享受出差伙食补贴。第七条出差住宿以不同区域的商务快捷酒店标准双人房为

3、住房标准。1、①类城市（北京、上海、广州、深圳）280元/晚；②类城市（重庆、天津、杭州、沈阳、大连、成都、南京、青岛、武汉）14（）元/晚；③类城市（厦门、福州、珠海、宁波、西安、长春、长沙、济南、昆明、东莞）200元/晚。2、出差所开支的一切费用应注明开支原因。车票应注明起止地点；业务请客应注明客户名称、人数并由同行人签字证明，业务主管审核后才能报销。3、出差长途路费实报实销；短途出行应以公共交通工具为主，具体可视业务性质和工作需求灵活处理；如发现虚报费用的行为，则给予行政处分，并处以虚报金额三倍的罚款。4、一切开支报销必须附有发票（不受理收据），并耍经办人、证

4、明人及部门主管审核签名后才能报呈财务部办理报销；个人的日用品支出费用口理。5、业务员出差在外应严格执行公司的制度，严格遵守公司相关保密条款，不可泄露行程与吋间等。第八条远途出差员工在填写“出差中请书”后，由部门主管核实、财务主管复核、总经理批准后，方可向财务部预支差旅费。1、集体出差，原则上由带队的同事负责向财务部办理借支手续。2、借款标准：单人借款标准400元/天；一组（以3人计）借款标准900元/天。3、借款报销：%1出差返冋后，必须在3个工作日内填写差旅费用报销单，部门主管将核实，交财务复核后交总经理审批，而后到财务部办理报销手续。%1出差食宿报销，实际使用费

5、用低于公司规定标准的，差额部分可返还个人50%以资鼓励。第九条因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须在报销单注明清楚并由直属上司签名证明方可报销。第十条岀差过程中发生的宴请招待费用，按照公司相关规定办理。若事前呈报总经理批准的，将按照特批处理；宴请招待当天，公司不再给予伙食补贴。第四章其他事项第十一条员工出差要自觉遵守本制度，没有特殊原因返司后不及时办理报销手续的，逾期将按照5（）元/犬从报销款中扣除，逾期时限从财务告知时记起；故意拖欠差旅费借款者,公司将不再给予任何出差补贴，另给予行政处分，并保留追缴欠款的权利。第I•二条出差人员要

6、实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。附：《出差审批单》一式两份，一份财务，一份行政部备案。拟文:审核:审批: