出差管理制度定稿（精品）.doc

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1、福建力菲克生物技术有限公司出差管理制度为严格差旅管理费用，保证出差人员工作与生活的需耍，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，特制订本规定。一、出差申请流程：1、员工出差应填写《出差申请表》，说明出差的耳的、详细的业务计划、日程安排、出行交通方式、出差时间、花费预算等。出差申请表屮层及以下人员须经分管领导审核，总经理批准，分管副总经总经理批准，时间超过三天应报董事长备案，总经理出差三天内应知会两名副总，三天以上应向董事长报告，经审批的出差申请方可生效。2、出差借款，需填写借款单，并经分管财务的副总和总经理审批后向财务借支。出差返回一周内，结清借支款项。3、员工出差时间及期限参考《出

2、差申请表》，以实际出差时间为准记录考勤。4、出差返回一周内，须填写《出差汇报表》，说明出差期间的工作情况，并填写费用报销单，详列支出明细。5、《出差申请表》一式两份，财务部一份，办公室一份。《出差汇报表》一式两份，财务部一份，彳亍政部负责人一份。二、差旅费管理：1、出差人员的住宿费、伙食补助费、市内交通费实行有额度管理的“实报实销”的办法（注：住宿和交通费必须耍有相关票据）。2、差旅费仅限于员工因公事出差到外地时使用，对于不同职位的人员，差旅费的使用额度均不相同，具体规定见下表：一类城市（省会、直辖市、特区）标准:明细级别住宿费伙食补助费市内交通费高管人员实报实销60实报实销

3、中层干部1805030其他人员1304030（注：中层人员与高管一同出差，如因工作需要与高管人员同住一宾馆的可实报实销）二类城市（除一类城市以外的其他城市）标准:明细级别住宿费伙食补助费市内交通费高管人员实报实销50实报实销中层干部1504020其他人员1003020备注武平范围内伙食补贴：15元/天（注：中层人员与高管一同出差，如因工作需要与高管人员同住一宾馆的可实报实销）3、以下出差中所产生的费用不得重复报销：出差到相关公司，相关公司提供食宿；出差到外地公司或参加会议，由公司统一支付或对方提供食宿；与高管人员一起出差，食宿费用统一报销的。4、乘车及其他标准：出差人员原则上

4、只允许乘坐火车或汽车。乘坐火车视路程的远近，一般在6个小时以内的，按规定只能乘坐座位，6个小时以上的可以乘火车硬卧，夜晚乘车在4小时以上的可以购买硬卧车票。如有特殊需要的，需向公司总经理提岀书面中请，经批准后方可报销。出差人员乘坐飞机耍从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准后方可乘坐飞机。出差期间，确因业务需要而发生的各项特殊费用，经分管财务的副总审核，总经理批准后，由当事人凭有效的单据进行报销。出差期间，为维护公司形象，应贯彻勤俭节约精神，原则上高管人员入住宾馆不超过三星级，其他人员需入住三星级及以上宾馆的需经总经理批准。三、出差途中特殊情况的处理办法1、出差

5、人员乘出差之便，事先按请假审批程序批准就近回家省亲办事的，绕道车费由个人自理，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。2、出差期间，如因工作延误或其他特殊原因需延长出差期限的,必须及时向分管副总请示，经总经理批准同意后，方可延长。不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费。四、利用私人车辆办理公务或出差管理（一）利用私人车辆岀差的车辆费用管理K为方便工作，提高工作效率，公司鼓励利用私人车辆出差，出差前应填写《出差中请表》及《利用私车出差中请表》报行政部，行政部核对油箱剩余汽油数量并进行登记，出差返回后行政部核对出差期间实际用油数量，报销油量为实际用油数量

6、的110%02、出差过路费用按照《出差中请表》所报的地点给予报销，出差人员乘出差之便，事先按请假审批程序批准就近回家省亲办事的，绕道油费、过路费由个人自理，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。3、考虑到出差车损，按车辆价值每天给予补偿50J00元，具体如下:车辆10万以下每天50元，10-15万元每天80元，15万元以上每天100元。（二）利用私车办理本地业务根据私车所有人的职务、职责及业务范围，给予油费补贴，超出部份自理。具体如下:车牌号车辆所有者每月油费补贴闽G9689B张志澎1200闽C95874王华忠600闽FP7692邓良斌600闽C95874用

7、于公司到基地的油费按实报销，由红豆杉公司承担。公司将根据私车公用的变动或所有者职责、职务的变动情况给予调整。（三）探亲补贴：对适用每月探亲的人员（指配偶不在武平县的总经理、副总经理）原则上每月给予一次探亲补贴，如乘坐公共交通工具则按照车票给予报销，如使用私车，则每月给予200元补贴。（四）特殊跨省工作的高管人员每年可报销一次往返的路费。五、差旅费使用办法和报销程序1、出差的行程路线须与岀差中请单上标明的路线相符。不得乘坐旅游专列或旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，口行承担，且多行走