精品：出差管理制度.doc

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1、出差管理制度第1条：总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项屮，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。⑶当日出差-般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权

2、责单位审核批准。2、远途出差：出差必须在外住宿者。⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因吋间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。3、自备车辆出差者，公司了以适当补贴汕费，不再另外报销交通费；4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事惜经公司总经理核准后方可利用空运交通工具=第3条：出差签核程序1、个人申请出差。出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并报请其直接领导批准。2、指派出差均，由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请

3、、核销事项；3、因公务紧急，未能履行-出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到公司考動执行人处办理考勒登记。第4条：出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日12：00以前出发按1天计算；2、出差当日12：00以后出发按半天计算；3、出差当日12：00以前返冋按半天计算；4、出差当日12：00以后返冋按1天计算；5、此处涉及的时间以飞机、车船票等时间为准。第5条：出差费用预支、核销程序一、出差费用预支方式1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支，

4、预支金额为核准金额的80%o2、出差人员亦可先行-垫付出差费用，出差完毕片凭相关票据进行核销；第7条：附表1、出差审批单出差审批单出寿人公司/部门职务制单口期出发吋间出井地点交通T•具出井类型1、出差事由：2、差期:从年月日吋分至年月日吋分；人致共计天吋分；部门主管审批公司/部门经理审批公司总经理核准签字：签字：日期：签字：日期：备注：该单须按照核决权限逐级核准。2、出差报告单出差报告单每日行程及任务完成情况：时间段工作内容及任务完成情况备注实际总费用超预算金额超支说明：部门主管审批公司/部门经理审批公司总经理核准签字：日期：签字：日期：签字：日期：