【超市管理】大盘点作业规范

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1、天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin;QQ:1318241189;QQ群:175569632壹、目的:藉有效之人员编组及全面存货清点,迅速了解全店帐面库存与实际库存之差异,并就异常深入探讨,针对原因采取具体因应措施,以减低损耗,提升管理效率。贰、实施时机:新开店二个月实施一次,营运中的店每半年实施一次。叁、大盘点区分准备、实施与总结三个阶段:一、准备阶段:(一)盘点前15天:课级以上人员大盘点作业演习(营运处负责)。(二)盘点前10天:向总公司申请作业表单及文具(人资

2、负责表单及文具如附表五至附表七)。(三)盘点前8至9天:部门区域框格编号(部门经理负责)。(四)盘点前6至7天:库存区整理归位,并贴上大盘点库存单(如附表六),注明货号、品名、生产日期、保存日期。大盘点库存单不可填上数量,原库存单必须取下。(五)盘点前5天:排面框格编号划分(经理负责并整理三份,一份交营运处、一份交店总室、一份部门自存)。(六)盘点前4天:大盘任务编组名册及大盘人员编号交至店总室(部门经理负责如附表十二)。(七)盘点前3天:部门经理贴排面编号(如附表十一),物流管理部输入排面框格号。(

3、八)盘点前2天:1、店总、经理及防损主任检查框格编号,有无注记商品数量。2、课长安排人员将排面框格号依由左至右,由上至下之货号记录空白纸上。交由物流管理部人员输入该排面框格号之货号,遇无法输入退回给课长。3、库存区商品可撕下库存区各排面框格号之大盘库存单,交给物流管理部人员输入该排面框格号之货号。4、课级以下人员大盘点作业演习,由部门主管负责。(九)盘点前1天:1、课级以上主管检查库存区、外仓之大盘库存单及排面框格编号是否完成。检查排面之货架卡及排面框格编号是否完整。2、复查无误后发放以下表单:(1)

4、大盘点盘点单白单、黄单一式二联(如附表四)。(2)盘点单发放控制表第一次白单,第二次黄单(如附表一)。(3)盘点单审核控制表(如附表二)。(4)盘点单回收控制表一式二联,白色客服使用,黄色会计使用,(如附表三)。3、店总再度检查盘点人员编组。(十)盘点当天:1、部门经理于各区域准备桌3张,一边为发放第一次大盘点存货盘点单使用。一边为发放第二次大盘点存货盘点单使用。中间为回收第一次、第二次盘点单及核对大盘盘点单使用。每个部门可依现场划分2至3个区域。2、当日预补之商品,集中于库存暂存区,以利补货,与卖场

5、排面同时盘点。3、店内行政工作(如茶水、夜餐、人力、工时等)请人资妥为安排。二、实施阶段:(一)盘点时间:外仓前一天13:00-17:00;库存区:前一天22:00-当日AM7:00;生鲜为当日下午4:00开始。(注意:防损课在此时段内禁止任何商品的进出)排面:于22:00-翌日07:00。(二)记录员于盘点时至物流管理部人员处领取大盘盘点清单,物流管理部人员于“盘点单发放控制表”上填入编号,以了解何人盘点。(三)盘点单之使用:1、分一式二联单,第一联为白单(第一次盘点使用),第二联为黄单(第二次盘点

6、使用),亦可第一次使用黄单,第二次使用白单。2、盘点单号由电脑自动编码,依序号领取盘点单。(四)人员分配及操作:初盘记录员及盘点员在指定排面框格号进行盘点动作,盘点完成於该框格贴上白色"盘点完成"单,交回大盘盘点清单白单,并于"盘点单审核控制表"上填入"OK"。第二次盘点记录员至物流管理部人员处领取黄单,与盘点员进行第二次盘点工作。盘点完成后,於该框格贴红色"盘点完成"单,并将大盘盘点清单黄单交回物流管理部人员处,并於"盘点审核控制表"上填上"OK"。1、物流管理部人员收到白单及黄单后,进行核对货号、

7、品名及数量。如核对无误,交给电脑输入主管;核对数量有误,交还课长进行复盘,并请课长在"盘点单审核控制表"中"退回复盘"栏签名后取走,课长及一名员工进行复盘工作。复盘完成后,将正确之数量,用红笔正填写白单及黄单,并签名确认,将白、黄单交给物流管理部,物流管理部人员於控制表上填写"OK",将白黄单交给电脑输入主管,并在"交电脑作业栏"填写"OK"。2、电脑输入人员将白黄单登记於"盘点单回收控制表"上记录收银机台台号,交给收银员输入。3、开始盘点后,勿自行再编盘单号及框格号,以免造成编号混乱。4、其余动作请

8、参照人员任务编组。(五)资料归存:会计课按部门序号顺序将资料归类存放,以备查用。(六)注意事项:1、为使大盘点作业不影响大盘翌日之正常营业,店内人力安排、部门间相互支援及事前演练,乃必要措施。2、店内"大盘点区域框格编号平面图"5日前交总公司营运处核备。3、各项盘点表单,营运处请人资处印制完成,以供店内使用,另有关文具器材准备等前置作业,亦请一并督导监办。(非消耗性器材,如资料夹、红蓝笔、尺等,店内人资部统一购买、发放、用后回收控管为原则)。4、大盘实施

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