宾馆经营分析报告

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划宾馆经营分析报告　　酒店经营分析报告　　一、经营概况　　、经营管理能力逐步提升，营业收入呈增长趋势：　　XX年7-12月月平均营业收入为137万元，月平均亏损万元；XX年1-12月平均营业收入155万元，月平均亏损万元，总计亏损万；　　XX年1月-8月平均营业收入万,06年同期月平均收入144万，月平均收入增长万,增长率%；　　XX年1月-8月平均亏损万元,去年同期万元，减亏　　%。　　XX年1-8月客房平均月收入万，餐饮月平均收入万。

2、　　、整体营业收入在本市同等星级酒店中处于中等偏上水平；两年零二个月累计经营收入3913万元，月平均151万元。其中客房收入1766万元，月平均68万元，累计平均入住率%,累计平均房价196元/间；餐饮收入基本稳定控制在较好水平，餐饮收入2075万元，月平均80万元；会议室收入72万元，月平均3万元。　　、原材料成本控制较好；　　餐饮成本率%，水电燃料6%,人工成本16%；客房物料消耗5%，一次性用品3%，水电能源消耗%目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为

3、了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划宾馆经营分析报告　　酒店经营分析报告　　一、经营概况　　、经营管理能力逐步提升，营业收入呈增长趋势：　　XX年7-12月月平均营业收入为137万元，月平均亏损万元；XX年1-12月平均营业收入155万元，月平均亏损万元，总计亏损万；　　XX年1月-8月平均营业收入万,06年同期月平均收入144万，月平均收入增长万,增长率%；　　XX年1月-8月平均亏损万元,去年同期万元，减亏　　%。　　XX年1-8月客房平均月收入万，餐饮月平均收入万。　

4、　、整体营业收入在本市同等星级酒店中处于中等偏上水平；两年零二个月累计经营收入3913万元，月平均151万元。其中客房收入1766万元，月平均68万元，累计平均入住率%,累计平均房价196元/间；餐饮收入基本稳定控制在较好水平，餐饮收入2075万元，月平均80万元；会议室收入72万元，月平均3万元。　　、原材料成本控制较好；　　餐饮成本率%，水电燃料6%,人工成本16%；客房物料消耗5%，一次性用品3%，水电能源消耗%目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了

5、适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　人工成本5%。　　原料商品成本支出806万元，月平均31万元，占总收入的%。累计餐饮成本786万元，月平均30万元；　　客房成本20万元，月平均1万元；　　、XX年7月至XX年8月累计亏损411万元，平均每月亏损万元。　　经营收支一览总表营业收入总额原料商品　　成本总额税金　　总额经营费用　　总额管理费用　　总额财务费用总额营业外收入净额　　利润>利润　　总额　　3913　　-411　　注：财务费用22万元，(月平均万元。为刷卡手续费和

6、利息)营业外收支净额23万元，(月平均万元,为仓库盘盈及废旧物资处理收入)　　二、导致亏损原因分析：　　、经营费用过高，其中上缴培训中心的费用占总营业收入的45%目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　1、营业费用2874万元，月平均111万元,占营业收入的%！！其中大厦租金等1743万元，月平均68万元，占营业收入的45.%　　经营部门费用117

7、4万元，月平均45万元，占营业收入的30%　　酒店内部控制>内部控制是规范有效的，各项可控费用均控制在合理水平。　　然而上交租金及费用成本太高，酒店内部负担沉重。　　酒店总面积为12739平米,经营面积为12309平米,　　按经营面积计算平均每日租金及费用：元/平米　　按总体面积计算平均每日租金及费用：元/平米　　上交费用之和远超出写字楼出租费用(每平米租金及费用总额约为1元/日)　　每月每平米上交费用达元.每天上交额为万元.　　在本市同类酒店中明显偏高,而且一些费用有重复之嫌，空调费偏高而空调效果又很不理想。影响经营是不争的事实。　　具体数据见

8、　　附件一：月平均成本费用支出占营业收入的比例表；　　附件二：酒店经营部门费用支出明细项目；　　附件三：每月上交费用具体项目。　　2、后