宾馆计划经营分析报告.doc

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1、东瓯大酒店计划经营分析报告一、计划经营分析报告根据冃前计划投资，结合冃前市场环境，现就后续经营情况作如下计划并对投资冋报方面做出分析：一、计划经营情况（收入）背业收入科11房间配比及销售价格II收入XI月收入X30年收入X12备注（核算标准）110间平均房价200X70%15400.00462000.00562100.00按70%入住率进行核算客吧收入5/间/夜XI10间X70%385.0011550.00138600.00每个房间5元消费；按70%入住率进行核算其它收入200元/天200.006000.0072000.00包含麻将出租、手续费

2、、服务费等其它费用，按200/天核算总计15985.00479550.005754600.00二、计划营业费用情况（支出）营业费用科目费用明细日费用X1月费用X30年费用X30X12备注（核算标准）人力费用工资费用235770710848520福利费用231693083160按1.5%核算员丁宿舍111.113333.3340000.00固定值员工食堂420.0012600.00151200.00按10元/天/人,42人进行核算合计3119.1193573.301122879.60能耗费用水费电费柴油费107832340388080正常纯客

3、房总能耗占营业收入的7%左右（前后谋差在1%之内）合计1078.0032340.00388080.00接下页承上页营业费用科目费用明细日费用XI月费用X30年费用X30X12备注（核算标准）物耗费用物料费395.7911873.70142484.40新店刚开,维修费头年可忽略不计,物料方面基本控制在2%左右,（客房一维修费100.003000.0036000.00合计495.7914873.70178484.40次性用品算物料）其它费用场地租金2666.6780000.00960000.00电话费183.335500.0066000.00按宽带

4、3000〃］;座机费1300/月;电话费1200/月核算洗涤费38511550138600按营业额的2.5%进行核算办公费50.001500.0018000.00按150W月计舁，包含前台印刷品及办公用品行政收费空缺，根据实际支出核算招鞘费20.00600.007200.00按600/月核算（根据实际悄况进行变动，可结合广告费）广告费30.00900.0010800.00按90W月核算（根据实际悄况进行变动，可结合招聘费）招待费66.672000.0024000.00按2000/月核算•（初期有超.后期降低）其它费用770.0023100.00

5、277200.00按5%进行核算,（除上面所列费用明细外一切费用）合计4171.67125150.101501800.40财务费用营业税712.0021360.00256320.00按60%开票率核隊营业外支出空缺■根据实际支出核算合计712.0021360.00256320.00总费用总计9576.5728729.103447565.203、计划营业成木费用背业成本科目费用明细11费用X1月费用X30年费用X30X12备注（核算标准）成木营业成本462.0013860.00166320.00常规莒业成木纯客房为3%左右，既客吧用品成本4、经营

6、分析按前三份农格上所列项目计划金额，计每年客龙纯利润在2140714.80元左右。二、年营销计划第一章目标任务客房目标任务：575万/12个月起止时间:自2011年1月一2011年12月。第二章环境分析与预%一、今年与本店竞争市场的酒店有：二、竞争分析：六、劣势：①大部分客厉需要部分装修；%1酒店旁边商务型宾馆比较多；%1地理位置：酒店门口路面不是很宽。优势:①东瓯大酒丿占：老名牌、在龙港很多人都知道；%1地理位置：酒店的位置在龙港中心，龙港目前三星之一；%1餐厅：接待高、中档客人有优势。七、市场动态：%1目前各大酒店入住率都不怎么好，市场还是

7、供大于应求的;%1酒店周边住宅区房源紧缺，每年的房价和租金都有上升；八、酒店的房价目前客房价格体系（部分待定）：（未注明均为含早）酒店的门市价：标准房：元单人房A：元单人房B：元商务房：元豪华套房：元特价房：元前台售价:~标准厉：元单人房A：元单人房B：元商务房：元豪华套房：元特价房:元协议价格：6折(1)5.5折(2)标准房:元元单人厉A:元元单人龙B：元元商务房：元元豪华套房:兀元订房公司签署协议价格：售价：底价：标准房：元元单人房A：元元单人房B：元元商务房:元元豪华套厉:兀兀本地及外地旅行社价格:本地旅行社：团队豪华双人厉元（8间成团,

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