乐凯华光材料有限公司

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划乐凯华光材料有限公司　　乐凯华光印刷科技有限公司内控工作计划　　为了促进企业实现发展战略，优化治理结构、管理体制和运行机制，提高企业风险防范能力，促进企业可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，根据国家有关法律法规和财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制订的《企业内部控制基本规范》，按照集团公司的要求和我公司领导的指示，制定我公司内部控制工作计划。　　一、工作目标　　华光印刷科技希望能够落实风险管理的企业

2、文化，建立企业风险管理的能力，以达到以下目标:　　(一)华光印刷科技风险管理总体目标：　　(1)确保将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内；　　(2)确保内外部实现真实、可靠的信息沟通，包括编制和提供真　　实、可靠的财务报告；　　(3)确保遵守有关法律法规；　　(4)确保企业有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的

3、业务技能及个人素质的培训计划　　贯彻执行，保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和　　效果，降低实现经营目标的不确定性；　　(5)确保企业建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，保　　护企业不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。　　(二)通过全面风险管理体系的建设，满足监管部门下列要求：　　(1)提高公司经营管理水平和风险防范能力，实现可持续发展战　　略，增强公司核心竞争力；　　(2)贯彻落实《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》，合理保证公司经营管理合法合规，防止出现重大风险事件；　　

4、二、建立内控管理组织体系　　1、乐凯华光科技公司成立内控与风险管理委员会。总经理担任委员会主任；总会计师担任委员会副主任；委员会成员为公司副总经理，副总工程师，总经理助理。内控与风险管理委员会主要负责：内部控制体系项目的重大事项决策；协调组织内外资源保证项目顺利实施；任命工作小组负责人；其他有关全局性、方向性工作事宜。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技

5、能及个人素质的培训计划　　2、公司成立以审计室为主的工作小组，在内控与风险管理委员会的领导下开展工作，负责制定内部控制的工作规范和标准；主导项目的实施推进方向；实施培训；提供技术解决方案；协调建立内部监督机制等。　　3、公司成立以财务部、发展和计划部、供应公司、生产部、人力资源部、销售公司、进出口公司以及各生产分厂、事业部等部门共同参与，分工协作，具体实施的业务小组。业务小组主要负责对标与差异分析；进行风险辨识、风险评价；制定风险解决方案和内部控制缺陷改进措施；重新梳理工作流程，起草或修订相关管理制度、程序文件并组织落实等。　　三

6、、项目工作内容　　内部控制与风险管理知识培训。对项目组的成员实施培训，　　培训：　　内容包括：　　-内部控制与风险管理原则及步骤　　-《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》　　-风险识别、评价及重大风险控制措施　　对标诊断与风险管理初始信息收集。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　-制定中

7、高层管理人员的访谈方案及实施访谈的方式。通过搜集、整理、理解分析各部门的各项制度和文件，对《内部控制基本规范》及相关文件在公司的贯彻落实情况进行差距分析。　　-测量组织内部环境。内部环境包含组织的基调，它为主体内的人员如何认识和对待风险设定了基础，包括企业文化、愿景、使命、风险管理理念和风险偏好及容忍度、诚信和道德价值观，以及他们所处的经营环境。内部环境是实施风险管理的基础或受限条件。内部环境测量通过问卷方式进行。　　风险辨识　　-风险辨识采取环境分析、资料研究、问卷调查、现场访谈与各部门现场以研习会的方式进行。　　-在风险辨识的

8、基础上，对辨识出的高风险区域的风险类别进行进一步辨识，并确定辨识方法。　　评估风险　　-对辨识并准确定义的风险，进一步分析判断和描述风险发生可能性的大小、风险发生的条件、风险对企业实现经营目标的影响程度、风险的价值等。　　-根据对风险发生可能性的高