保险中心支公司关于严格控制费用成本的工作汇报

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1、xx中心支公司关于严格控制费用成本的工作汇报总公司：自收到总公司《关于严格费用成本控制的通知》【xx保险发[ⅩⅩ]57号】和《关于下发ⅩⅩ中心支公司ⅩⅩ年9-12月费用控制上限的通知》【财务[ⅩⅩ]16号】文件，ⅩⅩ中心支公司总经理室高度重视，于ⅩⅩ年09月04日在中心支公司会议室召开了部署动员会议，会议由后援管理部门负责人、本部团队负责人和常熟、昆山、张家港支公司负责人参加。会议传达了总公司文件精神，ⅩⅩ中支总经理室要求各部门和支公司严格按照总公司的文件要求，从严安排ⅩⅩ年09月-12月的各项费用成

2、本开支，各项费用不得突破总公司核定的前后线费用额度，特别要严格各项日常经营费用开支，确保后援管理费用率控制在年初预算范围内。具体情况，汇报如下：一、1月-8月经营情况简要分析（一）保费收入分析1.保费收入达成情况截至到ⅩⅩ年8月31日ⅩⅩ中心支公司累计实现保费收入1236.66万元，其中车险762.02万元，非车险474.65万元，保费计划达成率30.92%，比序时进度低35.75%，保费尚有2763.34万元缺口。10/10月份交强险商业车险车险非车险保费合计ⅩⅩ.0110.9951.6362.62

3、41.13103.74ⅩⅩ.0213.4342.8456.274.0760.35ⅩⅩ.0324.1576.38100.5259.59160.12ⅩⅩ.0418.0252.6370.6677.85148.51ⅩⅩ.0518.3767.7786.1458.87145.00ⅩⅩ.0620.0371.5791.5937.06128.66ⅩⅩ.0722.2682.64104.9063.10168.00ⅩⅩ.0844.31145.00189.31132.97322.28合计171.55590.46762.0247

4、4.651236.662.保费收入环比情况8月份保费强势增长，环比增长率91.83%，发展势头较好。3.市场占有率情况根据7月份行业协会数据，我司市场占有率0.13%，在ⅩⅩ33家产险公司中排名第28位，排名相当靠后，情况不容乐观10/10，急需快速发展。产险公司保费（万元）市场份额市场排名产险公司保费（万元）市场份额市场排名人保财险23097331.52%1永诚财险48380.66%18太平洋财险20437927.89%2天平保险43090.59%19平安财险14544519.85%3大众保险379

5、60.52%20国寿财险192282.62%4长安保险32660.45%21中华财险123861.69%5民安保险30810.42%22太平保险111641.52%6三井住友19790.27%23紫金财险105051.43%7国泰产险19410.26%24都邦财险104371.42%8英大泰和16970.23%25永安财险85951.17%9乐爱金保险16440.22%26天安保险75791.03%10华泰财险12780.17%27中银保险71170.97%11浙商财险9320.13%28三星财险64

6、250.88%12安诚财险7960.11%29大地财险61790.84%13安邦财险7730.11%30阳光财险58730.80%14华安财险7460.10%31东京海上53360.73%15渤海财险510.01%32日本财险52060.71%16华农财险190.00%33信达财险49030.67%17合计732878100.00%　4.险种结构情况截至8月底，车险占比61.62%，非车险占比38.38%，从1月以来非车险一直占比较高，说明非车险业务开拓较好外，也从侧面反映了车险业务发展的严重滞后。1

7、0/10（二）综合费用分析1.综合费用环比分析因保费规模小，综合费用率一直居高不下，可喜的是8月当月综合费用率有了明显的下降，得益于8月保费规模的快速上升。项目1月2月3月4月5月6月7月8月获取成本19.2253.8356.3561.3774.3461.7867.03110.23维持费用22.0824.6019.1619.3222.9419.7016.1115.70间接理赔费用5.925.235.756.266.826.047.71-1.46综合费用47.2383.6581.2586.94104.1

8、087.5290.85124.48自留保费102.2460.35154.36145.00145.00128.66168.00322.28综合费用率（当月）46.19%138.62%52.64%59.96%71.79%68.03%54.08%38.62%综合费用率（累计）46.19%80.50%66.93%64.74%66.43%66.71%64.36%57.59%2.综合费用率走势图10/10（三）赔付成本分析1.赔付成本环比分析综合赔付率很不稳定，主要