2017年全县及县本级决算的说明

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1、2017年全县及县本级决算的说明一、全县一般公共预算收支决算情况2017年全县一般公共预算收入完成69535万元，为预算的100.5%，增长6.8%（按可比口径）。其中：税收收入完成46031万元，为调整预算的100.1%，占一般公共预算收入的66.2%。全县一般公共预算支出完成357279万元，为调整预算的94.7%，增长11.8%。二、县本级一般公共预算收支决算情况2017年县本级一般公共预算收入完成56976万元，为预算的94.7%。其中：税收收入完成33472万元，为预算的90.4%，占一般公共预算收

2、入的58.7%。主要是因为县乡财政体制把非税收入全部作为县级收入，降低了县级税收比重。一般公共预算收入，加返还性收入4510万元，一般转移支付补助收入198781万元，专项转移支付补助收入86308万元，地方政府一般债券转贷收入14758万元，上年结余3435万元，调入资金10470万元，下级上解收入12559万元，全年收入总计为387797万元。2017年县本级一般公共预算支出完成293374万元，为调整预算的94.3%，增长12.7%。一般公共预算支出，加债券还本支出4658万元，上解支出9316万元，补

3、助乡级支出26763—7—　万元，调出资金10470万元，年终结余16544万元，全年支出总计为387797万元。年终结余，减结转下年支出19869万元，滚存赤字为3325万元，比上年减少3000万元，当年实现收支平衡。上述县本级决算收支数，与向县十五届人大二次会议报告的县本级预算执行数相比，总收入增加578万元，主要是上级生态护林员补助等专项转移支付增加。总支出增加578万元，主要是对新增的专项支出进行结转增加了年终结余。2017年，上级对我县转移性补助与年初预算相比，一般转移支付补助（含返还性收入）增加4

4、4023万元，专项转移支付补助增加64730万元。指定用途的转移支付全部按规定安排使用，可支配财力重点安排了工资、机构运转等基本支出和民政、社保、医疗卫生、三农等民生支出。对乡级转移支付与年初预算相比增加7989万元，主要安排了基层组织建设三项经费、原大学生村干部分流安置、扶持村集体经济发展试点、美丽乡村建设、统筹革命老区和村级一事一议项目及工资制度改革增发工资等支出。预备费安排2500万元，实际支出2500万元，其中：主要安排了扶贫开发县级配套955万元，残疾人“两项”补贴537万元，2016年重点项目奖励

5、166万元，鲁山形象宣传推介经费200万元，以及环境保护、疫病预防等其他新增急需支出。结转结余情况。2017年，安排以前年度结转支出9760万元。当年一般公共预算结余16544万元，结转下年支出19869万元，—7—　当年结余减结转下年支出后滚存赤字3325万元，比上年减少3000万元。根据上级要求，我县制定了历史赤字化解方案，计划两年内将历史累积赤字全部消化完毕。预算周转金年末余额为26万元，与上年持平，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。预算稳定调节基金安排使用情况。上年结转为0，当年超收收入376万元

6、全部用于弥补财政赤字，年底预算稳定调节基金余额为0。基本建设类支出87561万元。其中：县本级支出79100万元，对乡级转移支付8461万元。主要用于易地扶贫搬迁等扶贫开发、城南新区路网工程等城区基础设施建设、乡村道路建设、污水处理厂等环保生态建设、县医院和中医院病房楼建设、保障性安居工程、水利等“三农”建设等重大基础设施方面。教育支出88774万元，为调整预算的97.8%，增长21.6%。主要是增加了教师工资和乡镇工作补贴，安排了城区改薄学校建设资金，以及上级专项教育资金等。科学技术支出846万元，为调整预

7、算的100%，增长25.1%。主要是上级企业研发补助资金增加。文化体育与传媒支出2904万元，为调整预算的89.3%，增长4.4%。主要是个别上级专项补助下达较晚，结转下年支出。—7—　社会保障和就业支出44371万元，占调整预算的99.3%，下降10.6%。主要是上级低保等专项社保资金减少。医疗卫生与计划生育支出70375万元，占调整预算的100%，增长30.3%。主要是提高了城乡居民基本医疗保险财政补助标准，县医院和中医院新院区减少投入加大，增加了食品和药品监督管理经费等。农林水支出74597万元，占调整

8、预算的95.8%，增长53.8%。主要是加大了脱贫攻坚资金统筹整合力度。三、税收返还和财政转移支付情况(一)上级对我县税收返还和转移支付补助情况　　2017年，上级补助我县一般公共预算税收返还和转移支付合计289599万元。其中：　　1、税收返还4510万元。主要项目为：增值税和消费税税收返还收入1325万元，增值税“五五分享”税收返还收入537万元，所得税基数返还收入518万元，成品油价格和税费改