物流过程管理程序文件

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1、范文范例学习指导一、目的：使本公司生产所需之原物料、半成品、成品，在流通过程能做到适当管理，符合产品质量防护要求。二、适用范围：原物料、半成品、出入库、出货等，客服维修领、退料不在此列。三、定义：无。四、权责：4.1PMC课：原物料、半成品的申购4.2仓库课：负责原物料、半成品、成品出入库、报废等。4.3管理部：仓储现场消防安全设施点检维护。4.4品保部：原材料、半成品、成品质量管理。4.5生产部：生产、包装、入库作业。4.6采购课：原物料采购、委外加工作业。五、作业程序：5.1物料管理：5.1.1厂商来料管理：5.1.1.1厂商送货：A、厂商送货应有【送货单】，送货单必

2、须清楚填写厂商名称、物料名称、物料编号、数量、送货日期等。厂商送货应明确标识，妥善包装。若不符合我司要求，收货人员应要求厂商送货人员现场整改。若厂商仍不符合我司要求。收货员应拒绝收料。B、厂商所送货物由厂商送货人员按照规定的方式摆放到指定的位置，采购应督导厂商按照我司要求作业。凡不按规定作业的，收货人员应要求厂商送货人员立即整改，达到要求方可签收【送货单】。C、采购应要求厂商送货人员到达以后，首先联络收货人员，由收货人员指引厂商进行卸货摆放，以避免造成厂商摆放卸货不符公司要求。D厂商在卸货时如需使用我司行车、拖车，应在我司合格操作人员指导下，按照我司《行车、拖车操作指导书

3、》进行作业。必要时可由我司人员代理操作行车。5.1.1.2仓库点收：word完美格式整理范文范例学习指导A、收货人员在进行物料点收时，首先应确定厂商物料是否正确、包装是否符合要求、摆放是否符合要求。若不符合要求，则要求厂商立即整改后进行点收。B、收货人员应对照【送货单】与【采购订单】（或采购订单的清单）或【委外加工单】点收厂商所送货物，数量不符的应和厂商送货人员进行现场确认。对于大批量物料，收货人员应采用称量与抽样结合的方式进行点收，发现数量不符则以最小包装实际最少数量计算整批数量或由采购与厂商协商解决。5.1.1.3送检A、收货人员在点收数量确认无误之后，应在厂商【送货

4、单】上注明“暂收”字样并签字确认，并将送货单第一联还回厂商；B、账务员根据【送货单】输入电子档，数据，然后制作成【送检单】并交进料品管进行检验。5.1.1.4进料检验，进料检验具体依《监视测量管理程序》执行；5.1.1.5入库作业A、仓库人员接到品管签名之【送检单】后，对检验合格的物料进行上架作业；如需进行二次加工的物料，则依照《委外加工管理办法》进行处理。B、上架完成后，仓管员将【送检单】转交账务人员进行对帐作业,建立电子档；5.1.1.6厂商来料退货A、厂商来料中不良品，收货人员原则上应提前开立【退货单】，待厂商下次来料时，将上次不良品退走。B、厂商退货时由收货人员开

5、立【物品放行单】，放行条须经MC审核，资材经理（含）以上人员核准方为有效。5.1.1.7相关【送货单】、【送检单】、【退货单】在上述流程作业完毕后，由账务人员每天一次分发相关单位。5.1.2委外加工外发管理：5.1.2.1所有委外加工件回厂收料过程按5.1.1厂商来料处理进行。5.1.2.2所有委外加工具体依《委外加工管理办法》执行。5.1.3生产发料：5.1.3.1仓库备料：A生产备料：物控依照【制造命令单】打印【发料单】交仓管进行备料作业，仓管人员接到【制造命令单】及【发料单】后，应在当天备好第二天生产所需物料，放入规定位置，在【发料单】上进行标识，所有备料应在生产上

6、线前一天完成。word完美格式整理范文范例学习指导B加工返修物料备料：收货员接到生管开出的【维修命令单】后，应在当天内清点好【维修命令单】所列返修物料，放入规定位置，以备发料。5.1.3.2发料：A制造装配车间各领料人员应与仓管员依照【制造命令单】和【发料单】共同对物料进行确认。包括类型、数量、品质状态等。确认无误后，双方共同在【发料单】上签名。B【发料单】第二联给生产保留，其余联仓管人员转账务员。账务员应在当天内全部录入电子帐系统，并在两天内将【发料单】发放至相关单位。5.1.4生产过程物料控制：5.1.4.1生产过程中，生产人员应对各物料妥善保管，正确使用。5.1.4

7、.2生产管理人员应要求生产人员按订单管控物料，禁止不同订单挪移物料使用，禁止从公司其他场合拿取物料。5.1.4.3生产过程中产生的来料不良,由生产部开立【退/补料单】领料，不良原因需经品管判定，生产部经理签字，PMC物控批准生效。5.1.4.4生产过程中产生的制损材料,由生产部开立【退/补料单】领料，不良原因需经品管判定，生产部经理签字，PMC物控汇签,总经理批准后生效。5.1.4.5生产部生产完毕，应将生产余料或不良材料退回仓库，退料时生产应将良品退仓/来料不良、制程不良等明确区分，并开具【退/补料单】由制程检验员确认签字、